按照《决算表》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将迭部县林业技术综合服务站2022年部门决算公开如下：

                                     目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传林业方面的法律、法规和各项政策；

2.制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动；

3.推广林业科学技术，开展林业技术培训；

4.开展森林病虫害调查和监测预报，掌握本区域内虫情动态和趋势，发布虫情预报；

5.严格依照法规，开展森林植物检疫、执法工作；

6.建立各种森林病虫害发生防治、测报等技术资料档案；

7.编制防治计划、方案，进行森林、经济林病虫害防治；

8.开展森林病虫害防治，科学研究，推广应用先进的技术，为本县经济社会服务

9.开展森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；

10.协助林业主管部门管理森林资源工作；

11.承担全县森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计；

12.组织、指导林业专业调查；

13.森林分类区划界定，编制全县森林经营方案和实施工作提供有关指导服务；

14.承担全县退耕还林等重点工程建设的造林规划设计工作；

15.承担全县森林抚育间伐、荒山造林等作业设计工作；

16.承担占用征收林地可行性报告编制工作；

17.承担本县森林资源连续清查（一类调查）；负责全县森林资源规划设计调查（二类调查）；

18.负责辖区内森林资源资产核查和对委托单位提交的森林资源资产清单所列资产进行核实查验；

19.负责本县林业数表编制、地方林业标准制定工作；

20.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.迭部县林业技术推广指导站隶属迭部县自然资源局管理，正科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.2022年年底实有在职职工25人，其中正科级2人，副科级3人，科员2人，专业技术14人,工勤人员4人,退休为24人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为380.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.48万元,增长16.37%，其中人员工资增长12.88%，项目增长3.49%主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计380.09万元,其中：财政拨款收入380.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计380.09万元,其中：基本支出336.73万元,占88.59%；项目支出43.36万元,占11.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为380.09万元。与上年相比,各增加53.48万元,增长16.37%，其中人员工资增长12.88%，项目增长3.49%，主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出380.09万元,较上年决算数增加53.48万元,增长16.37%，其中人员工资增长12.88%，项目增长3.49%，主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。

1. 一般公共服务支出年初预算数为299.71万元,支出决算为380.09万元,完成年初预算的126.82%,决算数大于预算数的主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为34.57万元,支出决算为35.19万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。农林水支出年初预算数为265.14万元,支出决算为344.90万元,完成年初预算的130.08%,决算数大于预算数的主要原因是：森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾项目增加及人员工资调资。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.73万元。其中：基本工资123.77万元；津贴补贴153.82万元；退休费35.19万元；生活补助22.00万元；公用经费1.96万元。

   人员经费334.78万元,较上年决算数增加52.87万元,增长18.75%,主要原因是：项目及人员工资增加；人员经费用途主要包括：基本工资123.77万元；津贴补贴153.82万元；退休费35.19万元；生活补助22.00万元。

   公用经费1.96万元,较上年决算数减少15.04万元,下降88.49%,主要原因是：林业草原防灾减灾、林木良种补贴项目减少。公用经费用途主要包括：办公费0.2万元；印刷费0.4万元；手续费0.00736万元；水费0.1万元；电费0.5万元；邮电费0.15万元；取暖费0.3万元；差旅费0.2万元；公务用车运行费0.1万元。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   2022年度本部门政府采购支出合计14.44万元,其中：政府采购货物支出4.94万元、占政府采购支出总额的34%；政府采购服务支出9.50万元。占政府采购支出总额的65%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是用于林业勘测设计及森林病虫害监测调查下乡。单价100万元(含)以上设备0台。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

3. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   公务用车运行费0.10万元。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数大于预算数的主要原因是：产生公务用车运行费,较上年决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是：产生公务用车运行费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用

   无

4. 公务用车购置及运行维护费

   全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是：产生公务用车运行费，较上年决算数增加0.1万元,增长100%,产生公务用车运行费。

5. 公务用车运行维护费

   无

6. 公务接待费

   无

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门公务用车保有量为2辆。

   第四部分预算绩效情况说明

7. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的2.63%。本项目完成尼傲林场中华松针疥虫害防治1000亩，防治率达到85%以上，合格率达到100%，社会效益显著，生态效益明显，有效的优化了林分结构，改善林内卫生状况，抑制病虫害发生，培养目标树种干型，提高林地生产力，防范森林火灾，依据森林抚育国家标准的要求，通过人为干预改善森林林分结构促进森林林木生长发育，提高林地生产和森林生长量，充分发挥森林多种功能，培育健康稳定，伏原高矮的森林生态系统。

8. 绩效自评结果

   我部门在2022年度部门决算中反映2022年中央林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目1个项目绩效自评结果。本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防治率达到85%以上；二是工程合格率达到100%；三是工程完成及时率达到100%。发现的主要问题及原因：一是资金到账不及时，防治季节性要求高；二是防治面积大，资金量不足。下一步改进措施：一是准确掌握防治时间，让防治效果达到最佳效果；二是及时拨付项目资金，基本达到全覆盖防治。项目绩效自评情况：防治率达到85%以上，社会效益显著，生态效益明显，群众满意度达到95%以上。

9. 部门绩效评价结果

   附件：绩效目标自评表

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。