按照《决算表》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2022年迭部县桑坝林场部门决算公开如下：

                                         目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施；

2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划；组织实施上级部门下达的各项年度建设任务；

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施；

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化建设、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作；

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模；对辖区征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源生态效益；

7.负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案、防火制度，组织火灾扑救；

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作；

10.负责野生动植物保护管理；对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册，建立档案；

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县桑坝林场不设内设机构。,核定事业编制2名;核定领导职数2名，其中：设场长1名（副科级）、副场长1名（副科级）。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为333.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.53万元,增长24.45%,主要原因是人员增加及工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计333.52万元,其中：财政拨款收入333.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计333.52万元,其中：基本支出333.32万元,占99.94%；项目支出0.20万元,占0.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为333.52万元。与上年相比,各增加65.53万元,增长24.45%。主要原因是人员增加及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.52万元,较上年决算数增加65.53万元,增长24.45%。主要原因是人员增加及工资调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为263.16万元,支出决算为333.52万元,完成年初预算的126.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.50万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的294.24%,决算数大于预算数的主要原因是增加医疗、失业、工伤费用等。

3．节能环保支出年初预算数为261.66万元,支出决算为328.90万元,完成年初预算的125.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是“森林抚育”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.32万元。

其中：人员经费331.32万元,较上年决算数增加65.33万元,增长24.56%,主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元,较上年决算数一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元、主要用于办公耗材、复印。

九、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位属于财政全额拨款事业单位（二级预算），财政未保障“三公”经费。

2.2022年度本单位无因公出国(境)费用；

3.2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费；

4.2022年度本单位无公务用车运行维护费；

5.2022年度本单位无公务接待费；

6.2022年度本单位无因公出国(境)经费实物量。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

在今年的工作中,在县自然资源局的坚强领导和关心支持下，我场以构建良好的生态环境、保护好我县的森林资源、保护好我县的绿水青山为工作目标，紧紧围绕年初确定的目标任务及工作重点。以加强生态建设、强化资源保护。加强护林宣传，让附近群众对天然林保护工程有一个深入的认识，让建设绿水青山就是建设金山银山的理念深入群众的思想理念中去。

在今年的工作的我场紧紧围绕保护好我县的天然林资源为己任，高度重视我县森林资源的保护。认真履行职责，端正执法理念，规范执法行为工作中能坚持做到“事前教育指导，事中冷静对待，事后依法处理，说理说法贯彻始终”的要求，文明执法。在学习业务、法律知识和履行职责的同时改进工作作风，改善服务态度，树立良好的林草窗口形象，遵纪守法。

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算支出：333.52万元,从评价情况来看,从评价情况来看，切实发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责，一岗双责，认真履行职责、极大的提高履职效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)

(三)部门绩效评价结果

一年以来，我场全体职工在森林管护中、森林防灭火中付出了一定的努力，取得为了一定的工作成绩,但通过回顾与反思，我们还认识到自己还存在很多的不足之处，有待于今后不断加以改进完善，更好地贯彻本单位工作职责，展望今后的工作,我场要以更高的标准来要求全体职工，更加勤奋的工作，在新的一年里共同努力把本单位的工作迈上一个新的台阶。在本部门进行部门绩效评价中应评为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。