按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县代古寺木材检查站2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、木材检查站依法对运输出境的各类木材木制品进行检查；

2、从林区运出的各类木材、林副产品、野生动植物及其产品、必须持有林业主管部门签发的运输证件；

3、对无证运输木材及木制品无正当理由的，没收运输的全部木制及木制品，并给予行政处罚；

4、以伪装等方式逃避检查的，没收非法木材，并对行为人给予行政处罚；

5、负责对出境木材的材种、数量、时间、调用车辆、运输单位进行登记；

6、使用伪造、倒卖、涂改木材运输证件的，没收运输证件及运输的木材，并对当事人进行处罚；

7、对承运无木材运输证件的单位或个人，依法给予行政处罚；

8、对发生的充关、闯卡、哄抢、欧打执法人员等重大事件，立即向主管部门报告；

9、负责对保护森林资源及野生动物的有关法律、法规、规章的宣传，对辖区内森林资源、野生动植物等实施保护；

10、协助有关部门查处破坏森林资源等案件的调查；

11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县代古寺木材检查站为事业单位，人员总编制数6人，单位实际在职人员13人，退休人1人，核定部门领导职数1名。其中：站长1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为138.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.03万元,增长10.42%,主要原因是人员工资调整及2022年8月调入一人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.12万元,其中：财政拨款收入138.12万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.12万元,其中：基本支出138.12万元,占100.00%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为138.12万元。与上年相比,各增加13.03万元,增长10.42%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.12万元,较上年决算数增加13.03万元,增长10.42%。主要原因是人员工资调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为121.72万元,支出决算为138.12万元,完成年初预算的113.47%,决算数大于于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.50万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的294.24%,决算数大于预算数的遗属增加。

3．农林水支出年初预算数为121.22万元,支出决算为136.65万元,完成年初预算的112.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.12万元。其中：

人员经费136.12万元,较上年决算数增加13.03万元,增长10.59%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途,基本工资43.91万元、津贴补贴75.48万元、住房公积金14.94万元、生活补助0.32万元。

公用经费2.00万元,较上年决算数无增减。公用经费用途“办公费0.41万元、电费0.04万元、邮电费0.11万元、取暖费1.4万元、差旅费0.04万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。无价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

在今年的工作中,在县自然资源局的坚强领导和关心支持下，我站职工以构建良好的生态环境、保护好我县的森林资源、保护好我县的绿水青山为工作目标，紧紧围绕年初确定的目标任务及工作重点。以加强生态建设、强化资源保护。加强护林宣传，让附近群众对天然林保护工程有一个深入的认识，让建设绿水青山就是建设金山银山的理念深入群众的思想理念中去。

在今年的工作的我站紧紧围绕保护好我县的天然林资源为己任，高度重视我县森林资源的保护。认真履行职责，端正执法理念，规范执法行为工作中能坚持做到“事前教育指导，事中冷静对待，事后依法处理，说理说法贯彻始终”的要求，文明执法。在学习业务、法律知识和履行职责的同时改进工作作风，改善服务态度，树立良好的林草窗口形象，遵纪守法。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般支出138.12万元，从评价情况来看，切实发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责，一岗双责，认真履行职责、极大的提高履职效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)

(三)部门绩效评价结果

一年来，我站全体职工付出了一定的努力，取得为了一定的工作成绩,但通过回顾与反思，我们还认识到自己还存在很多的不足之处，有待于今后不断加以改进完善，更好地贯彻木材检查站工作职责，保护森林资源及制止非法运输木材的行为，维护木材流通领域的正常秩序。展望今后的工作,我站要以更高的标准来要求全体职工，更加勤奋的工作，新的一年里共同努力把检查站的工作迈上一个新的台阶。在本部门进行部门绩效评价中应评为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。