按照《决算表》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2022年迭部县林业综合管理服务中心部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责林业信息服务。包括林地、林木流转、林木种苗、林用化肥农药、林业机械器具、林下种植养殖、林产品加工销售等供求信息的收集和发布；

2.负责林权流转服务与管理。受县农牧林业行政主管部门的委托，组织开展森林资源资产评估；为林权流转提供公开、公平、公正的竞争交易平台；强化市场监管，规范流转行为；承办林权变更登记或备案手续，加强林权动态管理；

3.负责办理林权抵押贷款和森林政策性保险相关业务；

4.负责林业相关法律政策咨询；

5.负责组织开展承包经营合同纠纷调解仲裁工作；

6.负责农民林业专业合作社建设的组织、协调指导工作；

7.负责林下经济发展组织实施工作；

8.负责林权变更档案管理工作。做到收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便；

9.负责集体公益林森林生态效益补偿工作；

10.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县农牧林业局交办的其它事项。

二、机构设置

迭部县林业综合管理服务中心为财政全额拨款事业单位，机构规格副科级，由迭部县人民政府于2013年批准成立，2022年机构无增减变动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1895.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加1722.74万元,增长997.99%,主要原因是森林生态效益补偿资金增加，人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1889.96万元,其中：财政拨款收入1889.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1895.35万元,其中：基本支出214.64万元,占11.32%；项目支出1680.72万元,占88.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1895.35万元。与上年相比,收、支总计各增加1722.74万元,增长997.99%,主要原因是森林生态效益补偿资金增加，人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1895.35万元,较上年决算数增加1728.13万元,增长1033.45%。主要原因是森林生态效益补偿资金增加，人员工资调资。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的476.13%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

农林水支出年初预算数为123.16万元,支出决算为1890.59万元,完成年初预算的1535.07%,决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿资金增加，人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.64万元。其中：

人员经费211.64万元,较上年决算数增加88.02万元,增长71.21%,主要原因是人员增加、工资调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金。

公用经费3.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长50.0%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、手续费、水费、电费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

公务用车购置及运行维护费

无

公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金302万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。2022年下达我县中央财政林业发展改革资金国家重点公益林（集体）管护补助资金302万元，用于天保工程区内43.21万亩集体公益林管护补助。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我单位在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2022年重点生态功能转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为302万元,执行数为302万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。对管护的24.91万亩公益林签订了管护合同，合同签订率100%，面积管护率100%。管护补助资金将在合同到期后及时兑付，兑付率要求100% ，成本指标是7元/亩。兑付结果将接受省级例行核查；二是效益指标完成情况分析。由于管护补助资金将在2022年底兑付，经济效益还无法体现；公益林管护的社会效益、生态效益正在持续体现当中，可实现预期目标。项目可持续方面，持续促进森林资源的可持续利用，持续发挥森林生态系统的综合效益，可实现预期目标；三是满意度指标完成情况分析。项目实施保护当地生态环境，增加群众受益。群众满意度95%。发现的主要问题及原因：一是由于集体林改和公益林区划界定工作衔接不到位，公益林补偿资金一直按照集体林改承包面积兑付，随着财务审计制度的不断完善，近年来一部分集体公益林补偿基金无法兑现到户，只能上交财政统筹；二是没有按照最新的公益林区划界定成果开展公益林认定到户工作，致使部分管护补助资金难以兑现；三是部分乡镇对公益林管护及资金补偿工作重视不够。下一步改进措施：一是组织开展集体公益林落界认定到户工作，为有效管护资金顺利兑付打好基础；二是继续积极向上级反应，切实解决当前公益林面积急剧减少、部分原集体林地承包户承包林地减少甚至消失问题。

   (三)部门绩效评价结果

   附件：项目绩效自评表

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。