按照《决算》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县林业总场2022年部门决算公开如下:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行《森林法》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规，配合上级林业主管部门编制工程区天然林保护工程实施方案和年度计划；

2.具体负责所属国有林场天然林保护工程的组织实施，对工程建设项目实施指导、管理、协调、检查、监督职能，并对内对外建立良好的协作关系，保证工程预期目标的实现；

3.根据国家《天然林保护工程管理办法》和《生态公益林建设技术规程》，制定人工造林、封山育林、飞播造林、种苗建设、森林病虫害防治等实施细则和实施办法，制定林业科学技术研究的长远、年度工作计划，经审定后贯彻执行;

4.依据国家《天然林保护工程核查验收办法》和天然林保护工程投资和任务计划，负责工程区建设项目的检查验收工作，对工程质量不符合国家标准意见的建设项目，提出整改，并责令限期完成。

5.深入基层调查、掌握工程进度、督促工程质量，对工程实施动态信息进行管理、监测和监督;

6.负责营林科学和技术难题攻关，国内外先进营造林技术的推广应用工作，对营林难点制定技术改进措施，不断积累经验，为“科技兴林”服务;

7.协同有关部门搞好工程管理人员、施工人员的业务培训工作，负责编写培训教材和抽调师资;

8.按照国家档案管理的有关规定，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料，建立健全工程档案;

9.认真做好天然林保护工程自检、自查，积极配合上级完成天然林保护工程的核查和复查工作；

10.负责协调天保工程及其它林业工程项目管理单位项目资金拨付和项目计划资金分配，执行项目监督实施和验收；

11.承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县林业总场核定事业编制0名;核定领导职数3名。其中：场长1名（正科级）、副场长2名（副科级)

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为802.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少304.09万元,下降27.47%,主要原因是2022年森林生态效益补偿面积减少资金减少，退化林修复，封山育林等项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计745.75万元,其中：财政拨款收入745.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计774.49万元,其中：基本支出682.18万元,占88.08%；项目支出92.31万元,占11.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为802.72万元。与上年相比,各减少304.08万元,下降27.47%。主要原因是2022年森林生态效益补偿面积减少资金减少，退化林修复，封山育林等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出774.49万元,较上年决算数减少275.35万元,下降26.23%。主要原因是2022年森林生态效益补偿面积减少资金减少，退化林修复，封山育林等项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为557.12万元,支出决算为774.49万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目资本金支出28万元，本年工资福利上涨189.37万元。

2．外交支出

无

3．国防支出

无

4．公共安全支出

无

5．教育支出

无

6．科学技术支出

无

7．文化旅游体育与传媒支出

无

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.49万元,支出决算为53.22万元,完成年初预算的507.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资、福利上涨。

9．卫生健康支出

无

10．节能环保支出年初预算数为546.63万元,支出决算为622.27万元,完成年初预算的113.84%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利上涨。

11．城乡社区支出

无

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为98.99万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是质保金和劳务费。

13．交通运输支出

无

14．资源勘探工业信息等支出

无

15．商业服务业等支出年初预算数为

无

16．金融支出

无

17．援助其他地区支出

无

18．自然资源海洋气象等支出

无

19．住房保障支出

无

20．粮油物资储备支出

无

21.国有资本经营预算支出

无

22．灾害防治及应急管理支出

无

23．其他支出

无

24．债务还本支出

无

25．债务付息支出

无

26．抗疫特别国债安排的支出

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出682.18万元。其中：

人员经费665.49万元,较上年决算数减少86.44万元,下降14.93%,主要原因退休人员增加。

公用经费16.69万元,较上年决算数减少18.91万元,下降53.12%,主要原因疫情结束经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.5万元，印刷费2.00万元，水费0.40万元，电费1.00万元，邮电费0.50万元，取暖费2.20万元，差旅费2.00万元。培训费0.40万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元同期相等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计93.69万元,其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.98万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林防火，森林法规宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金66.78万元。预算项目开展绩效自评,共涉及资金66.78万元,从评价情况来看,2022年农业保险补贴项目（森林保险）项目落地实施完成，森林资源安全明显提高，管护工作积极性大为改观，林区群众生态安全得以保障。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年农业保险补贴项目（森林保险）1个项目绩效自评结果。2022年农业保险补贴项目（森林保险）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为66.78万元,执行数为66.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进林业产业持续发展，主推乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是保障森林安全稳定，发挥林业生态作用，推动提升林业保险服务质量提供资金保障，引导和支持农户参加森林部队。发现的主要问题及原因：林区群众参与林业保险的积极性不高。下一步改进措施：加大宣传和引导。

(三)部门绩效评价结果

绩效目标自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。