按照《决算》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县草原工作站2022年部门决算公开如下:

                                                    目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对本辖区内的草原进行规划、保护、建设和利用；

2.负责草原保护、改良、草原生态环境综合治理、草原资源监测等工作；

3.指导牧草生产，推广饲草、饲料生产新技术等项工作。

4.负责草原建设项目技术指导工作，组织实施草原建设项目；

5.负责草原新技术推广和应用；

6.承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它事项；

二、机构设置

独立核算单位1个，单位编制9人，2022年年底在职职工9人、其中管理1人、专业技术6人、工勤2人、退休职工4人，总计13人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入207.89万元、支出计205.89万元；结转2.15万元，收入与上年度相比增加90.02万元、增长.76.3%。支出与上年增加92.18万元、,增长79.7%，主要原因：草原生态保护修复资金支出及人员工资调资(人员工资增加17.2%、项目增加59.1%）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计207.89万元,其中：财政拨款收入207.89万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计207.89万元,其中：基本支出130.68万元,占62.86%；项目支出77.21万元,占37.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为207.89万元。与上年相比,各增加90.02万元,增长76.37%。主要原因：草原生态保护修复资金支出及人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出207.89万元,较上年决算数增加92.18万元,增长79.66%。主要原因：草原生态保护修复资金支出及人员工资变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为108.14万元,支出决算为207.89万元,完成年初预算的192.24%,决算数大于预算数的主要原因：草原生态保护修复资金支出及人员工资调资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.04万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的288.47%,决算数大于预算数原因人员工资调资。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:草原生态保护修复资金增加。

4．农林水支出年初预算数为106.10万元,支出决算为124.80万元,完成年初预算的117.62%,决算数大于预算数的主要原因：草原生态保护修复资金支出及人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.68万元。其中：

人员经费128.68万元,较上年决算数增加25.75万元,增长25.01%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是无增减。公用经费用途主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于草原生态监测下乡用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位(二级预算），财政未保障“三公”经费。

1.2022年度本单位无因公出国（境）费用；

2.2022年度本单位无公务有车购置及运行维护费；

3.2022年度本单位无公务有车运行维护费；

4.2022年度本单位无公务接待费；

5.2022年度本单位无因公出国（境）经费实物量；

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年我站完成草原鼠害防治建设、草原监测工作、草原植被恢复建设项目建设和其他业务工作等，共涉及资金77.21万元，其中；共计支出资金77.21万元，结转资金2.15万元；占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.支出迭部县第二批草原生态保护建设鼠虫害防治资金49.46万元。

2.支出2021草原生态修复治理补助资金中草原生态监测评价资金9.33万元。

3.支出2022年草原生态保护恢复建设项目资金16.27万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映节能环保1个项目绩效自评结果。草原生态保护修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为77.21万元,执行数为77.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：全县草原生态监测点25个含国家级固定监测点1个，完成年度草原监测评估报告编制及上报工作。二是：草原生态保护恢复鼠虫害防治，灭效85%以上，草原综合植被盖度90%以上，鲜草产量318千克/亩：比实施前盖度提升14%、产量增加50千克/亩。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

(三)部门绩效评价结果

我单位对2022年度草原生态保护恢复、草原生态监测等项目绩效进行总体自评，完成全县草原生态监测点25个含国家级固定监测点1个，1.年度草原监测评估报告编制及上报工作。2.草原生态保护恢复鼠虫害防治，灭效85%以上，草原综合植被盖度90%以上，鲜草产量318千克/亩：比实施前盖度提升14%、产量增加50千克/亩，在本年度工作中主动、认真负责按时积极完成上级下达的工作。发现的主要问题及原因：一是我单位财务管理、绩效管理、内部控制等制度有待完善。二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县草原工作站2022年度决算公开表

附件2：迭部县草原工作站2022年度部门整体支出绩效自评表