一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、州森林资源保护、森林生态环境建设和国土绿化的法律、法规和方针政策；起草有关林业生态建设的规范性文件；承担森林资源保护发展监督管理责任；监督检查各产业对森林、湿地、陆生野生动植物资源的利用开发;负责全县造林绿化工作。

2.组织、协调、指导和监督县属林区森林防火工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。

3.督管理林业资金；负责全县林业科技、教育、宣传；组织、指导推进林业改革；承办上级交办的其它工作。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年财政收入总计1389.07万元，与上年相比增加了594.73万元，增幅74.87%。主要原因是在职人员工资福利支出增加和相关专项拨款路径不同。

具体包括：

（1）财政拨款收入1389.07万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

按支出性质分类：

（1）基本支出1215.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出104.60万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出129.55万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出36.29万元，为单位办公、印刷、电、取暖、车改补贴等支出。

（3）对个人和家庭补助支出880.55万元，主要是退休人员费用、医疗费、住房公积金、人员生活救助等支出。

（5）年末结转和结余68.89万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1389.07万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出129.55万元；

2、农林水支出439.79万元。

3、节能环保支出751.00万元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元，工程类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

固定资产原价372.86万元，本单位共有车辆4辆(一般公务用车3辆，其他用车1辆)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，我局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出11.99万元，较上年度减少0.01万元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费11.99万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费11.99万元），较上年度增加9.9万元，增幅473.79%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，今年未产生公务接待费。

（4）机关运行经费支出情况。2016年省信访局机关运行经费支出36.29万元，较上年增加27.14万元，增幅296.63%。主要原因是相关专项拨款路径不同。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县林业局2016年部门决算表.xls