一、部门职责

(一)负责辖区内天保工程及生态公益林建设、维护辖区内社会稳定；

（二）负责贯彻执行《森林法》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规，配合上级林业主管部门编制工程区天然林保护工程实施方案和年度计划；

（三）负责森林培育、森林管护。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，迭部县桑坝林场内设机构1个。

（二）人员基本情况

单位无编制，实有人数32人，在职31人，退休1人。

（三）部门预算单位构成

纳入2018年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县桑坝林场。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算基本支出285.71万元，其中：在职人员工资280.51万元，社会保障和就业预算支出5.2万元，其中：退休人员退休费5.2万元。

（二）项目支出

2018年部门预算项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

共支出285.71万元，节能环保（2110501）款项支出280.51万元，其中基本支出261.19万元，住房公积金（13）19.32万元，事业单位退休（2080502）款项5.2万元。

（四）支出经济分类指标

共支出285.71万元，工资福利支出280.51万元，其中基本工资（01）78.24万元，津贴补贴（02）182.95万元，住房公积金（13）19.32万元，对个人和家庭的补助（303）5.2万元。无商品和服务支出。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

按照预算公开单位无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

按照预算公开表中无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

按照预算公开表格中单位无公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费

按照预算公开表格中单位无培训费。

（五）会议费

按照预算公开表格中单位无会议费。

（六）机关运行费

按照预算公开表格中单位无事业运行经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

无政府采购

（二）国有资产占用情况

单位2018年国有资产占资产总量的100%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（三）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

迭部县桑坝林场2018年部门预算公开表.xls