一、部门职责

1.负责落实国家和省.州.县.对园艺事业的方针政策. 制定园艺事业发展的中长期规定.

2.对全县园艺业务进行管理和技术指导.

3.从事园艺作物新品种.技术引进.实验.示范.推广.培训.信息服务，制定园艺产品标准化方案并组织实施等工作。

二、机构设置

1.内设机构

根据上述职责，迭部县林果业科技园内设机构1个。

2.人员基本情况

编制4名，实有人数14人，在职4人，退休10人。

3.部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为迭部县林果业科技园。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年单位预算安排支出92.06万元，其中在职人员工资36.86万元，退休人员工资55.2万元。

（二）项目支出

2018年部门预算无项目支出

（三）支出功能分类指标

2018年农林水支出36.06万元，社会保障和就业支出55.2万元。

（四）支出经济分类指标

共支出92.06万元，工资福利支出36.86万元，其中基本工资27万元，津贴补贴7.1万元，住房公积金2.76万元，对个人和家庭的补助55.2万元，无商品和服务支出。

（五）非税收入

单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

按预算公开单位无因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费

按预算公开表格中单位无公务接待费。

4.培训费

按预算公开表格中单位无培训费。

5.会议费

按预算公开表格中单位无会议费。

6.机关运行费

按预算公开表格中单位无事业运行费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

单位无政府采购

2. 国有资产占用情况

单位2018年国有资产占资产总量的100%

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

林果业科技园2018年部门预算公开统一表格.xls