一、部门职责

1.负责林业信息服务。包括林地、林木流转、林木种苗、林用化肥农药、林业机械器具、林下种植养殖、林产品加工销售等供求信息的收集和发布；

2.负责林权流转服务与管理。受县农牧林业行政主管部门的委托，组织开展森林资源资产评估；为林权流转提供公开、公平、公正的竞争交易平台；强化市场监管，规范流转行为；承办林权变更登记或备案手续，加强林权动态管理；

3.负责办理林权抵押贷款和森林政策性保险相关业务；

4.负责林业相关法律政策咨询；

5.负责组织开展承包经营合同纠纷调解仲裁工作；

6.负责农民林业专业合作社建设的组织、协调指导工作；

7.负责林下经济发展组织实施工作；

8.负责林权变更档案管理工作。做到收集齐全、分类准确、保管安全、利用方便；

9.负责集体公益林森林生态效益补偿工作；

10.承办县委、县政府以及上级业务主管部门和县农牧林业局交办的其它事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

迭部县林业综合管理服务中心隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位、本单位无内设机构。

2、人员设置情况

林业综合管理服务中心核定事业编制5名，核定领导职数1名，其中：主任1名（副科级）

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金157.63万元，较上年增加33.47万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出157.63万元。明细如下：基本工资138.24万元；津贴补贴5.69万元；生活补助7.37万元：退休费4.33万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出2.0万元。明细如下：办公费0.86万元；印刷费：0.5万元；水费：0.02万元；电费：0.42万元；差旅费:0.2万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出157.63万元，较上年增加33.47万元，变化的主要原因是人员变动,工资调整。

（二）项目支出

2023年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

1.因公出国（境）无

2.公务接待无

3.公务用车购置及运行维护费无

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排2.0万元，具体安排如下：办公费0.86万元；印刷费：0.5万元；水费：0.02万元；电费：0.42万元；差旅费:0.2万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出无增减。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年无政府采购预算支出。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为14.22万元，其中：通用设备8.94万元，家具、用具、装具及动植物5.28万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

说明本部门在预算绩效工作的组织、领导、运行情况。

2.绩效目标管理方面：

说明对部门绩效目标和转移支付绩效目标编报情况。

3.绩效运行监控方面：

说明本部门绩效运行监控开展情况，对绩效运行监控中发现的问题督促整改结果的说明。

4.绩效评价管理方面：

说明本部门业务科（室）、所属预算单位和项目实施单位的项目支出和部门整体支出绩效自评情况。同时说明财政评价、部门评价开展情况。

5.绩效结果反馈与应用方面：

说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门无绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县林业综合管理服务中心2023年部门预算公开报表

      迭部县林业综合管理服务中心部门整体支出绩效目标申报表