按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责宣传贯彻执行国家和省、州、县有关林木种苗工作的方针政策、法律法规和技术标准。

2.编制和组织实施全县林木种苗发展建设规划和年度计划，负责实施林木种苗工程建设。

3.负责组织开展全县林木种质资源普查、收集、保存和利用工作；负责为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

4.负责全县林木种苗及种质资源管理工作。

5.负责组织实施省、州、县林木种苗科技项目，开展技术指导和培训，并负责全县林木良种的选育、新品种、新技术的推广应用。

6.负责全县林木种苗技术人员和管理人员的培训、考核和技术交流工作。

7.承办县自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

1.迭部县林木种苗工作站隶属县自然资源局管理，副科级建制、财政全额拨款事业单位、本单位无内设机构。

2.迭部县林木种苗工作站核定事业编制7名，核定领导职数2名，其中：设站长1名（副科级），副站长1名（副科级）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算62.48万元，其中：当年财政拨款收入62.48万元，比2021年预算增加1万元，增加0.02%，增加的主要原因是工资调整。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入62.48万元，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算

2022年支出预算62.48万元，其中：当年财政拨款预算62.48万元，比2021年预算增加1万元，增加0.02%，增加的主要原因是人员工资调整。当年财政拨款主要是：

1.农林水支出61.98万元。

2.社会保障和就业支出0.5万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出62.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出62.48万元，其中：人员经费：60.48万元，比2021年预算增加1万元，增加0.02%，增加的主要原因是人员工资调整。公用经费支出2万元，同比2021年无增减。无专项经费支出。

（二）项目支出

2022年无一般公共预算财政拨款项目支出预算

（三）部门管理的转移支付

2022年无部门管理的转移支付资金

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用无；

2.公务接待费无；

3.公务用车购置及运行维护费无；

4.培训费无；

5.会议费无；

6.机关运行经费无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.81万元。其中：通用设备1.97万元，家具、用具0.85万元

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目0个

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县林木种苗工作站2022年部门预算公开表