迭部县桑坝林场2020年度

部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行《森林法》及国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施；

2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划；组织实施上级部门下达的各项年度建设任务；

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施；

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作；

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模；受委托对辖区内砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动进行监管；

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，不断提高森林资源生态效益；

7.负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防火组织，强化森林草原防灭火专业水平和能力，制定火灾应急预案、防火制度，组织火灾扑救；

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作；
　　10.负责保护野生动植物，对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册，建立档案，加强管理；负责保护野生动物，对国家或者地方重点保护野生野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境；

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县桑坝林场不设内设机构。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计263.29万元，支出总计263.29万元。与2019年决算数相比，收入减少12.9万元，减少4.8%，。主要原因是：退休人员增加。

本部门2020年度收入合计263.29万元，其中：财政拨款收入263.29万元，占100%。

本部门2020年度支出合计263.29万元，其中：基本支出263.29万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入263.29万元，较上年决算数减少12.9万元，减少4.8%。主要原因是退休人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出263.29万元，较上年决算数增减少12.9万元，减少4.8%。主要原因是退休人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.05万元，占3.1%；主要原因是退休人员增加。节能环保支出245.49万元，占93.2%，主要原因是退休人员增加。 卫生健康支出：9.74万元，占3.7%，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出263.29万元。其中：人员经费263.29万元， 较上年减少12.9万元，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资：91.09万元、津贴补贴：134.33万元、生活补助费：17.07万元、住房公积金：20.79万元等。公用经费0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

无

（二）“三公”经费分项支出情况。

无

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购总支出：11760元，购买复印机一台：8500元；办公桌椅2套：3260元。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。