迭部县尼傲林场2020年度部门决算情况说明
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2021-09-26 23:08:26 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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迭部县尼傲林场2020年度 部门决算情况说明
一、部门基本情况 (一)职能职责 1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法,经上级主管部门批准后组织实施; 2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划;组织实施上级部门下达的各项年度建设任务; 3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施; 4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化建设、基础设施、林业产业等各项工作,全面完成国有林场改革工作; 5.负责保护和合理利用森林资源,扩大森林资源规模;对辖区征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管; 6.负责推广林业实用新技术,加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐,大力发展珍贵用材树种,积极培育大径级林木,不断提高森林资源生态效益; 7.负责森林资源合理区划,设立护林站,健全护林组织,配备森林管护人员,明确管护职责,确保管护成效; 8.负责林区森林草原的防火工作,加强防火设施设备建设,成立护林防火组织,组建森林火灾专业扑救队伍,制定火灾应急预案、防火制度,组织火灾扑救; 9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作; 11.完成县自然资源局交办的其他工作; (二)机构设置 迭部县尼傲林场为副科级建制,财政全额拨款事业单位,隶属县自然资源局管理,为公益一类事业单位,核定事业编制2名,核定领导职数2名,其中设场长1名(副科级)、副场长1名(副科级)。 二、2020年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度收入总计285.87万元,支出总计285.87万元。与2019年决算数相比,收入减少28.61万元,减少10%,支出减少28.61万元,减少10%。主要原因是退休人员增加。 本部门2020年度收入合计285.87万元,其中:财政拨款收入285.87万元,占100%。 本部门2020年度支出合计285.87万元,其中:基本支出285.87万元,占100%。 本部门2020年度年末结转和结余无。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度财政拨款收入285.87万元,较上年决算数减少28.61万元,减少10%。主要原因是退休人员增加。 本部门2020年度财政拨款支出285.87万元,较上年决算数减少28.61万元,减少10%,主要原因是增加退休人员。 本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出11.61万元,占4%,主要原因是:退休人员增加;节能环保支出262.76万元,占92%,卫生健康支出11.50万元,占4%,主要原因是:人员工资增加。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出285.87万元。其中:人员经费285.87万元, 较上年减少28.61万元,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资98.88万元、津贴补贴141.48万元、事业单位基本养老保险缴费2.6万元、职工基本医疗保险缴费11.50万元、住房公积金22.40万元、退休费9.01万元。 四、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 无 (二)“三公”经费分项支出情况。 无 (三)“三公”经费实物量情况。 无 五、其他需要说明的事项 (一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门无机关运行经费支出。 (二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是:护林防火及护林防火排查、宣传等。 单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。 (三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额40.60万元,其中:政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出21.17万元。主要用于采购:护林防火用具及苗木补植补造。 (四)预算绩效管理情况说明。 无 六、专业名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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附件【迭部县尼傲林场2020年度决算批复表.xls】 附件【2020年度财政决算批复表(尼傲林场).xls】 |
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