按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责宣传、贯彻落实《森林法》和国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法，经上级主管部门批准后组织实施;

2.协调编制国有林场发展规划，制定本场年度工作计划，组织实施上级部门下达的各项年度建设任务;

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化、基础设施、林业产业等各项工作，全面完成国有林场改革工作;

5.负责保护和合理利用森林资源，扩大森林资源规模，受委托对辖区内砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动进行监管:

6.负责推广林业实用新技术，加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐，不断提高森林资源生态效益，

7:负责森林资源合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效;

8.负责林区森林草原的防火工作，加强防火设施设备建设，成立护林防灭火组织，强化森林草原防灭火专业水平和能力，制定火灾应急预案、防灭火制度，组织火灾扑救;

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作;

10.负责保护野生植物，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等应当登记造册，建立档案，加强管理，负责保护野生动物，对国家或者地方重点保护的野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境；

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县多儿林场不设内设机构

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算302.08万元，其中：当年财政拨款收入302.08万元，比2020年预算减少22万元，减少6.7%，减少的主要原因是退休人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入302.08万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算302.08万元，其中：当年财政拨款预算302.08万元，比2020年预算减少22万元，减少6.7%，减少的主要原因是退休人员增加。当年财政拨款主要是：

1、节能环保支出299.09万元

2.社会保障和就业支出2.99万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出302.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出302.08万元，比2020年预算减少22万元，减少6.7%，减少的主要原因是退休人员增加。公用经费支出2万元，其中如下：电费：1.00万元，办公费：0.60万元，印刷费：0.40万元。

（二）项目支出

2021年本部门无项目支出

（三）部门管理的转移支付

2021年本部门无管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本部门无因公出国（境）费用。

2.本部门无公务接待费。

3.本部门无公务用车购置及运行维护费。

4.本部门无培训费。

5.本部门无会议费。

6.本部门无机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出安排情况。

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额50.7万元，其中：政府采购货物预算22.7万元，政府采购工程预算14.8万元，政府采购服务预算0万元，其他0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为98.5万元。其中：办公用房318平方米，价值70.83万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。其他设备价值27.67万元。2021年拟采购固定资产约11.4万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年部门预算绩效目标填报审核工作已完成

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算项目支出绩效目标情况无。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。