迭部县林业总场2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)、负责贯彻执行《森林法》和国家天然林保护工程的方针、政策、法规，配合上级林业主管部门编制工程区天然林保护工程实施方案和年度计划；

（二）、具体负责所属国有林场天然林保护工程的组织实施，对工程建设项目实施指导、管理、协调、检查、监督职能，并对内对外建立良好的协作关系，保证工程预期目标的实现；

（三）、根据国家《天然林保护工程管理办法》和《生态公益林建设技术规程》，制定人工造林、封山育林、飞播造林、种苗建设、森林病虫害防治等实施细则和实施办法，制定林业科学技术研究的长远、年度工作计划，经审定后贯彻执行;

（四）、依据国家《天然林保护工程核查验收办法》和天然林保护工程投资和任务计划，负责工程区建设项目的检查验收工作，对工程质量不符合国家标准的建设项目，提出整改意见，并责令限期完成。

（五）、深入基层调查、掌握工程进度、督促工程质量，对工程实施动态信息进行管理、监测和监督;

（六）、负责营林科学和技术难题攻关，国内外先进营造林技术的推广应用工作，对营林难点制定技术改进措施，不断积累经验，为“科技兴林”服务;

（七）、协同有关部门搞好工程管理人员、施工人员的业务培训工作，负责编写培训教材和抽调师资;

（八）、按照国家档案管理的有关规定，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料，建立健全工程档案;

（九）、认真做好天然林保护工程自检、自查，积极配合上级完成天然林保护工程的核查和复查工作；

（十）、负责协调天保工程及其它林业工程项目管理单位项目资金拨付和项目计划资金分配，执行项目监督实施和验收；

（十一）、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.迭部县林业总场隶属迭部县自然资源局管理，正科级建制,财政全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

2.迭部县林业总场核定事业编制0名;核定林业总场领导职数3名。其中：场长1 名 （正科级）、副场长2名（副科级)。  

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算577.74万元，其中：当年财政拨款收入577.74万元，比2020年预算增加0.37万元，增加0.06%，增加的主要原因是人员工资上涨。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入577.74万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算577.74万元，其中：当年财政拨款预算577.74万元，比2020年预算增加0.37万元，增加0.06%，增加的主要原因是人员经费上涨。当年财政拨款主要是：

1节能环保支出568.76万元

2.社会保障和就业支出8.98万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出577.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出577.74万元，比2020年预算增加0.37万元，增加0.06%，增加的主要原因是人员经费增加。公用经费支出10万元，同比2020年相同，无增减。其中如下：办公费1.5万元，印刷费2.00万元，水费0.40万元，电费1.00万元，邮电费0.50万元，取暖费2.20万元，差旅费2.00万元，培训费0.40万元。

（二）项目支出

2021年本部门无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2021年本部门无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本部门无因公出国（境）费用。

2.本部门无公务接待费。

3.本部门无公务用车购置及运行维护费。

4.本部门无培训费。

5.本部门无会议费。

6.本部门机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额202.17万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算141.00万元，政府采购服务预算54.67万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为167.82万元。其中土地房屋及构筑物：102.31万元，，通用设备：34.11万元，专用设备：31.4万元。其他用车1辆价值：14.6万元（主要用于护林防火宣传及林地森林调查）。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目0个

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标情况项目0个。

八、名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。