迭部县益哇林场2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传、贯彻落实《森林法》和国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经上级部门批准后组织实施；

2.制定本场林业年度计划和中长期发展规划，经上级林业主管部门批准后组织实施；

3.组织开展植树造林、义务植树活动，加强种苗培育和封山育林工作；组织实施国家林业重点工程；开展森林病虫害及林业有害生物的防治、检测工作；

4.承担本场森林资源和野生动植物资源保护，做好森林、民宅、草原防火和扑救工作；

5.维护林区和谐稳定，大力宣传《森林法》、《甘肃省护林防火实施条例》，协助、配合林业执法部门查处林政违法案件，确保森林资源安全；

6.配合相关部门实施本场森林资源调查、动态检测和统计工作，组织实施森林抚育、森林改培等工作；

7.承担林业科技项目的实施，大力发展林下经济产业，推动林区经济发展；

8.承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作；

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项;

（二）机构设置

根据上述职责，迭部县益哇林场不设内设机构。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计624.27万元，支出总计624.27万元。与2018年决算数相比，收入减少22.61万元，减少3.49%，支出减少22.61万元，减少3.49%。主要原因是退休人员增加 。

本部门2019年度收入合计624.27万元，其中：财政拨款收入624.27万元，占100%；。

本部门2019年度支出合计624.27万元，其中：基本支出624.27万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入624.27万元，较上年决算数减少22.61万元，减少3.49%。主要原因是退休人员增加。较年初预算数减少27.39万元，减少4.2%。主要原因是退休人员增加。

本部门2019年度财政拨款支出624.27万元，较上年决算数减少22.61万元，减少3.49%。主要原因是退休人员增加 。较年初预算数增加27.39万元，减少4.2%。主要原因是退休人员增加 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出624.27万元，占100%，较年初预算数减少27.39万元，主要原因是退休人员增加；节能环保支出602.23万元，占0.041%，较年初预算数增加0.27万元，主要原因是工资上涨；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出624.27万元。其中：人员经费624.27万元， 较上年减少22.61万元，主要原因是退休人员增加 。人员经费用途主要包括基本工资：193.04；津贴、补贴233.29；住房公积金44.32；退休费22.05，对个人和家庭的补助131.57 。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2019年度本部门无公出国（境）费用；

2.2019年度本部门无公务车运行维护费；

3.2019年度本部门无公务接待费；

4.2019年度本部门无公车购置费；

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门无“三公”经费实物量。

 五、其他需要说明的事项

2019年度本部门无机关运行经费。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2019年9月30日，本部门共有车辆2辆，其中：轿车1辆，主要用于护林防火和护林宣传，其他用车1辆，其他用车主要是：护林防火及护林防火宣传。 单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

 

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出51.64万元，其中货物支出51.64万元。

（四） 预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。