迭部县林业技术推广指导站2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传林业方面的法律、法规和各项政策；

2、制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动；

3、推广林业科学技术，开展林业技术培训；

4、开展森林病虫害调查和监测预报，掌握本区域内虫情动态和趋势，发布虫情预报；

5、严格依照法规，开展森林植物检疫、执法工作；

6、建立各种森林病虫害发生防治、测报等技术资料档案；

7、编制防治计划、方案，进行森林、经济林病虫害防治；

8、开展森林病虫害防治，科学研究，推广应用先进的技术，为本县经济社会服务

9、开展森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；

10、协助林业主管部门管理森林资源工作；

11、承担全县森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计；

12、组织、指导林业专业调查；

13、森林分类区划界定，编制全县森林经营方案和实施工作提供有关指导服务；

14、承担全县退耕还林等重点工程建设的造林规划设计工作；

15、承担全县森林抚育间伐、荒山造林等作业设计工作；

16、承担占用征收林地可行性报告编制工作；

17、承担本县森林资源连续清查（一类调查）；负责全县森林资源规划设计调查（二类调查）；

18、负责辖区内森林资源资产核查和对委托单位提交的森林资源资产清单所列资产进行核实查验；

19、负责本县林业数表编制、地方林业标准制定工作；

20、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、内设机构

迭部县林业技术推广指导站隶属迭部县农牧林业局管理，正科级建制,财政全额拨款事业单位。

2、人员基本情况

2019年年底有在职职工20人，其中正科级1人，副科级2人，专业技术15人,工勤人员2人,退休为11人。

3、部门预算单位构成

纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，为中共迭部县林业技术推广指导站。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计242.86万元，支出总计242.86万元。与2018年决算数相比，收入减少17.05万元，减少7%，支出减少17.05万元，减少7%。主要原因是：经费减少。

本部门2019年度收入合计242.86万元，其中：财政拨款收入232.7万元，占96%；上级补助收入10.16万元，占4%。

本部门2019年度支出合计242.86万元，其中：基本支出242.86万元，占100%。

本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入242.86万元，较上年决算数减少17.05万元，减少7%。主要原因是：经费减少。较年初预算数增加30.71万元，增加14%。主要原因是：调入人员及工资增加。

本部门2019年度财政拨款支出242.86万元，较上年决算数减少17.05万元，减少7%。主要原因是：经费减少。较年初预算数增加30.71万元，增加14%。主要原因是：人员增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.16万元，占4%，较年初预算数增加1.16万元，主要原因是：人员增加；农林水支出232.7万元，占96%，较年初预算数增加 29.55万元，主要原因是：人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出242.86万元。其中：人员经费230.86万元， 较上年增加59.82万元，主要原因是:人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12万元，较上年增加10万元，主要原因是：专用经费增加10万元，公用经费用途主要包括：办公费3.35万元，印刷费0.28万元，手续费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.06万元，取暖费1.0万元，差旅费0.09万元劳务费6.81万元，公务用车运行费0.03万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”支出总计0.3万元，用于公务用车运行维护费0.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无三公经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度无三公经费实物量情况。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要用于设计调查下乡等。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出13.9万元。主要用于采购办公桌、文件柜0.87万元，购买手持GPS3台1.31万元，购买照相机1.30万元，购买绘图仪7.15万元，胶装机、切纸机1.23万元，平板电脑0.4万元，显微镜解剖镜1.67万元。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。