迭部县水利技术综合服务站2023年部门预算公开说明
2022-12-29 15:20:16   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.负责全县农村人畜饮水安全工程的前期工作包括:现场勘查测量、设计施工等.

2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务,协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。

3.负责水利站内有关工程进展情况,加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。

二、机构设置

(一)内设机构

根据上述职责,迭部县水利技术综合服务站不设内设机构

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支情况如下:

(1)收入预算

2023年收入预算266.52万元,比2022年预算增加39.63万元,增加15%,主要原因是人员工资增长。

(2)支出预算

2023年支出预算266.52万元,比2022年预算增加39.63万元,增加15%,主要原因是人员工资增长。

当年财政拨款主要是:

1.农林水支出251.33万元。

2.社会保障和就业支出15.19万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出266.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出266.52万元,比2022年预算增加39.63万元,增加15%,主要原因是人员工资增长。

(二)项目支出

2023年本单位无项目支出

(三)部门管理的转移支付

2023年本单位无部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用

无因公出国(境)费用。

2.公务接待费支出。

公务接待费支出

3.公务用车购置及运行维护费 。

无公务用车购置及运行维护费

4.培训费、会议费。

无培训费及会议费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2023年本部门无非税收入。

(三)政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87964.35元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2023年部门预算目标填报审核工作已完成

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:水利技术综合服务站2023年部门预算公开表



  
附件【2023年预算公开表(1).xls
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