按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及有关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（二）组织实施国家下达的水土保持重点治理工程及省上安排的水土流失综合防治、梯田建设、小流域治理等水土保持项目的实施，落实管护责任，巩固治理成果。

（三）指导生产建设项目水土保持方案的实施。

（四）负责水土保持监测工作，建立水土保持监测网络，实施动态监测。

（五）负责开展生产建设项目水土保持监测工作，为生产建设项目提供水土保持监测技术指导。

（六）负责全县水土保持监测业务数据统计工作。

（七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

(八)承办县水务局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

1、综合股。负责党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态工作，党务政务文电、会务、机要、档案、后勤等工作；负责对党员干部进行教育、监督和管理；承担党务政务信息、档案、干部年度考核、保密工作；贯彻执行《会计法》和国家有关法律、法规及财务制度；负责编制财务预算和财务决算,负责单位资产的会计核算，加强单位资产的管理工作。

2、建设治理股。负责建立水土保持项目储备库，提出项目实施建议；组织开展全县水土保持建设项目考察论证等勘查工作；负责全县水土保持数据统计工作；负责对全县中央预算内投资、国家水土保持重点工程建设、坡耕地水土流失综合治理项目、梯田建设、小流域综合治理项目等工程进行指导服务和技术支撑。

3、预防监测股。承担水土保持预防监测的统计工作；维护全县水土保持监测网络，组织开展水土流失动态监测；负责开展生产建设项目水土保持监测工作。

（二）参照公务员法管理单位。

县水保站核定事业编制14名。核定领导职数3名，其中：设站长1名（正科级），副站长2名（副科级）。其他人员11人，2026年初有在职职工18人。其中正科级1人，副科级2人，其他人员15人。退休人员8人，其中离休人员0人，退休8人。

（三）直属事业单位。

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入327.36万元,比2025年预算增加19.71万元，增长6.02%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入327.36万元。

（二）支出预算

2026年支出预算327.36万元，比2025年预算增加19.71万元，增长6.02%，增长的主要原因是人员经费增加。

1.一般公共服务支出4.8万元。

2.卫生健康支出17.46万元。

3.住房保障支出27.57万元。

4.农林水支出233.6万元。

5.社会保障和就业支出43.93万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出327.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出327.36万元，比2025年预算增加19.71万元，增长6.02%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2026年无项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用的主要原因是：我站无因公出国的费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过"紧日子"及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元的主要原因是公务用车改革统一上交到县机关事务管理局。

4.培训费0.5万元，与2025年度持平，用于水土保持工作业务培训。

5.无会议费。

6.机关运行经费14.8万元，其中办公费7.1万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费0.8万元，电费1万元，培训费0.5万元，其他交通费用4.8万元（在职人员公务员交通补贴），与2025年度持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年无使用政府性基金预算安排支出。

（二）非税收入情况

2026年本部门无非税收入

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

本年固定资产金额为208.16万元。其中：办公用房520平方米，价值155.25万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为4.7万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年部门无重点项目预算安排。

（六）部门管理转移支付情况

2026年部门管理无转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

我站对2025年度部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价，衡量资金的"产出"与"绩效"，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高资金的使用效益，为今后年度资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，为资金管理和安排年度预算提供参考依据。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般营预算拨款收入。公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面金。的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县水土保持工作站2026年部门预算公开表

2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体（项目）支出绩效目标的通知

3.迭部县水土保持工作站2026年部门整体支出绩效目标表