目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家水利部、省水利厅、州水务水电局水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全县水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

3.负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

4.组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

5.负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

6.负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

7.指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

8.负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

9.依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

11.加强水利风景区建设与管理工作。

12.承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

复、验收工作。

二、机构设置

我局为一级预算单位，编制17人，年末实有在职人员21人，其中正科级3，副科级3人，其他13人。退休职工15人，遗属2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4980.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少1109.29万元，下降18.21%，主要原因是中央基建项目及水利发展项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4980.91万元,其中：财政拨款收入4890.39万元,占98.18%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入90.52万元,占1.82%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4980.91万元,其中：基本支出445.78万元,占8.95%；项目支出4535.12万元,占91.05%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4890.39万元。与上年相比,各减少1199.81万元，下降19.70%。主要原因是中央基建项目及水利发展项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4890.39万元,较上年决算数减少1199.81万元，下降19.70%。主要原因是中央基建项目及水利发展项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4890.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.54万元,占0.13%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出57.45万元,占1.17%；卫生健康支出19.46万元,占0.40%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2444.60万元,占49.99%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出29.39万元,占0.60%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出2332.94万元,占47.70%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.04万元,支出决算为4890.39万元,完成年初预算的1902.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的经过建项目库审核通过后，财政局下达指标，我局才能拨付公务员交通补贴。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无外交收支。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无国防收支。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公共安全收支。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无教育收支。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无科学技术收支。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒收支。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无城乡社区收支。

12．农林水支出年初预算数为257.04万元,支出决算为2444.60万元,完成年初预算的951.06%,决算数大于预算数的主要原因是财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无交通运输支出收支。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等收支。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等收支。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无金融支出等收支。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等收支。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工退休。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备支出等收支。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理等收支。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2332.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年水利发展资金建设项目资金未列入年初预算

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出等收支。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息支出等收支。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排等收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.78万元。其中：

人员经费336.58万元,较上年决算数增加22.85万元，增长7.28%,主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资87.29万元、津贴补贴87.69万元、奖金26.48万元、基本养老保险23.98万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险费10.32万元、公务员医疗补助缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金25.03万元、退休费11.77万元、抚恤金7.47万元、生活补助0.65万元

公用经费109.20万元,较上年决算数增加99.20万元，增长992.00%,主要原因是专项经费增加。公用经费用途主要包括水务局维修费、办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收支的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本部门无“三公”经费支出，主要原因是公务用车改革，我站的公务车辆移交到机关工委。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费

2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费经费支出，主要原因是公务用车改革，我局的公务车辆移交到机关工委。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出109.20万元,机关运行经费其中办公经费12.45万元、印刷费1.09万元、水费0.26万元、电费0.81万元、邮政费0.22万元、取暖费9.24万元、维修费0.53万元、差旅费1.44万元、其他交通费用4.8万元（公务员交通补贴）、培训费0.14万元。

机关运行经费较上年决算数增加99.20万元，增长992.00%,主要原因是专项经费及资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

(截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我局组织对2024年度部门整体支出全面开展绩效评价，涉及资金1634.08万元，其中人员经费644.94万元、公用经费16.9万元。本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,涉及资金972.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024从评价情况来看,本年度，我站严格按照预算执行，资金使用规范高效。聚焦水土流失治理、项目监管等核心职能，全面完成了绩效目标。各项生态效益指标良好，资金投入与产出匹配度高，有效促进了我县生态环境的改善，达到了预期绩效。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年水利发展项目进行自评，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为972.23万元, 项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确；二是资金到位及时。发现的主要问题及时跟相关部门衔接，项目绩效标评价的自评结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度全年预算8032.52万元，全年决算支出4980.9万元，预算执行率2323.62%。因为项目资金未列入年初预算，所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是迭部县2024年农牧村护村护田河堤建设项目等项目，通过评价，绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。