目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.负责全县农村人蓄饮水安全工程的前期工作包括：现场勘查测量、设计施工等.

2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务，协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。

3.负责水利站内有关工程进展情况，加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。

二、机构设置

根据上述职责，迭部县水利技术综合服务站不设内设机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2426.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少239.65万元，下降8.99%，主要原因是迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2426.20万元,其中：财政拨款收入2426.20万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2426.20万元,其中：基本支出360.63万元,占14.86%；项目支出2065.57万元,占85.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2426.20万元。与上年相比,各减少239.65万元，下降8.99%。主要原因是迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2426.20万元,较上年决算数减少239.65万元，下降8.99%。主要原因是迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2426.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.91万元,占1.89%；卫生健康支出19.70万元,占0.81%；农林水支出2329.49万元,占96.01%；住房保障支出31.10万元,占1.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.70万元,支出决算为2426.20万元,完成年初预算的649.24%。其中：

一般公共服务支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本部门无外交收支。

3．国防支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完

年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本部门无外交收支。

4.公共安全支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公共安全收支。

5．教育支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无教育收支。

6．科学技术支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无科学技术收支。

7．文化旅游体育与传媒支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒收支。

8．社会保障和就业支出

年初预算数为44.84万元,支出决算为45.91万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于预算数的主要原因是;由于工资基数增长医疗、养老、工伤比年初增长，年末追加指标。经过建项目库审核通过，财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

9．卫生健康支出

年初预算数为18.94万元,支出决算为19.70万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因；在职人员的基本养老保险年初预算不够。经过建项目库审核通过，财政局下达指标后才能拨付资金，因此支出决算大于年初预算。

10．节能环保支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无节能环保收支。

11．城乡社区支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无城乡社区收支

12．农林水支出

年初预算数为276.53万元,支出决算为2329.49万元,完成年初预算的842.41%,决算数大于预算数的主要原因是：迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目资金未列入年初预算。

13．交通运输支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无交通运输收支。

14.资源勘探工业信息等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等收支。

15.商业服务业等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等收支。

16．金融支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无金融收支。

17．自然资源海洋气象等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等收支。

18．住房保障支出

年初预算数为33.39万元,支出决算为31.10万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的原因是年初编制住房公积金预算时，因预计年终可能存在公积金缴费标准调整的情况，且担心调整后预算额度不足，为保障资金保障的充足性，故在预算编制阶段适当提高了预算额度，形成了决算数小于预算数。

19．粮油物资储备支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备收支。

20．灾害防治及应急管理支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理收支。

21．其他支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的2023年水利工程项目未列入年初预算

22．债务还本支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息收支。

23．债务付息支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息收支。

24．抗疫特别国债安排的支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.63万元。其中：

人员经费360.63万元,较上年决算数减少0.50万元，下降0.14%，主要原因是部分人员社保、公积金缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资107.84万元、津贴补贴119.84万元、奖金28.25万元、基本养老保险30.97万元、职工基本医疗保险费11.56万元、公务员医疗补助缴费7.4万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金31.10万元、退休费13.01万元、生活补助0.32万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收支的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本部门无“三公”经费支出，主要原因是本部门无经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费

2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费经费支出。

3.公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金2426.2万元,其中人员经费360.63万元、项目支出2065.57万元。对迭部县水利技术综合服务站整体绩效开展了重点绩效评价。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目等10个项目绩效自评结果。

1.“迭部县电尕镇河堤治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元,执行数为113.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：河道治理总长：1689米、其中主河道治理总长：1353米、西侧支沟治理总长138米、东侧支沟治理总长198米。发现的主要问题及原因：项目建成后管护机制不够健全，管护责任执行不严。下一步改进措施：一是健全项目管护机制；二是督促项目所在村组切实担负起管护责任。迭部县电尕镇河堤治理工程绩效自评情况：项目自评得分99分，自评结果为“优秀”。

2.“迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为0万元,执行数为2030.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建治理堤防总长：11.12公里、清理沟渠7480米。发现的主要问题及原因：项目建成后管护机制不够健全，管护责任执行不严。下一步改进措施：一是健全项目管护机制；二是督促项目所在村组切实担负起管护责任迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程。绩效自评情况：项目自评得分94.25分，自评结果为“优秀”。

3.“迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为500.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建治理堤防总长：2100米、其中左岸长度1050米、右岸1050米。发现的主要问题及原因：项目建成后管护机制不够健全，管护责任执行不严。下一步改进措施：一是健全项目管护机制；二是督促项目所在村组切实担负起管护责任迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程。绩效自评情况：项目自评得分100分，自评结果为“优秀”。

4.迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为15.58万元, 项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：项目建成后管护机制不够健全，管护责任执行不严。下一步改进措施：一是健全项目管护机制；二是督促项目所在村组切实担负起管护责任。绩效自评情况：项目自评都各得分100分，自评结果都为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度全年预算383.24万元，全年决算支出2426.2万元，预算执行率633.08%。因为项目资金未列入年初预算，所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是2024年迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设等项目，通过评价，绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：迭部县水利技术综合服务站万元决算表

附件2:2024年部门整体支出绩效自评表

附件3:2024年水利技术综合服务站整体绩效自评报告

附件4：迭部县电尕镇河堤治理工程、

附件5：迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合治理工程、

附件6：达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、

附件7：迭部县洛大镇达尕坪饮水安全巩固提升工程、

附件8：迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程、

附件9：迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、

附件10：迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、

附件11：电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程、

附件12：迭部县桑坝乡防洪河堤水毁修复项目、

附件13：迭部县电尕镇更古村更古组人饮设施提升建设