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2024年度迭部县水土保持工作站部门决算
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| 2025-09-15 12:14:19 编辑:迭部县水务局 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻落实中华人民共和国水土保持法。 2、负责办理全县水土保持各项工作。 3、研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。 4、研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。 5、负责全县水土保持方面提出建议。 6、主管全县水土保持工作。 7、调查了解全县水土保持工作。 8、负责全县水土保持预防监督工作。 9、承办全县开发建设项目水保方案的批复、验收工作。 二、机构设置 我站隶属县水务部门,为科级单位,编制14人,年末实有在职人员18人,其中正科级1,副科级2人,其他15人。退休职工8人,遗属5人。 第二部分2024年度部门决算表 收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1533.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.90万元,下降4.78%,主要原因是国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效项目、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目及2024年迭部县尼傲乡东尕卡小流域综合治理项目资金减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1533.15万元,其中:财政拨款收入1533.15万元,占100.00%; 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1533.15万元,其中:基本支出324.03万元,占21.13%;项目支出1209.12万元,占78.87%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1533.15万元。与上年相比,各减少76.90万元,下降4.78%。主要原因是国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效项目、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目及2024年迭部县尼傲乡东尕卡小流域综合治理项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.15万元,较上年决算数减少76.90万元,下降4.78%。主要原因是国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效项目、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目及2024年迭部县尼傲乡东尕卡小流域综合治理项目资金减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.40万元,占0.16%;社会保障和就业支出52.53万元,占3.43%;卫生健康支出16.78万元,占1.09%;农林水支出853.40万元,占55.66%;住房保障支出25.03万元,占1.63%;其他支出583.00万元,占38.03%; (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.53万元,支出决算为1533.15万元,完成年初预算的446.29%。其中:一般公共服务支出2.4万元,占0.16%;社会保障和就业支出52.53万元,占3.42%;卫生健康支出16.79万元,占1.09%;农林水支出853.4万元,占55.66%;住房保障支出25.03万元,占1.63%;其他支出583万元,占38.03%; 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴未列入年初预算,经过建项目库审核通过后,财政局下达指标,我站才能拨付公务员交通补贴。 2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无外交收支。 3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无国防收支。 4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公共安全收支。 5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无教育收支。 6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无科学技术收支。 7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒收支。 8.社会保障和就业支出年初预算数为36.73万元,支出决算为52.53万元,完成年初预算的143.00%,决算数大于预算数的原因是在职死亡人员的职业年金、抚恤金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。 9.卫生健康支出年初预算数为16.38万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的基本养老保险年初预算不够,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。 10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无节能环保收支。 11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无城乡社区收支。 12.农林水支出年初预算数为260.59万元,支出决算为853.40万元,完成年初预算的327.49%,决算数大于预算数的主要原因是国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效项目、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目及2024年迭部县尼傲乡东尕卡小流域综合治理项目资金未列入年初预算。 13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无交通运输收支。 14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等收支。 15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等收支。 16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无金融收支。 17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无自然资源海洋气象等收支。 18.住房保障支出年初预算数为29.83万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的83.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。 19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备收支。 20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理收支。 21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为583.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年水土保持建设项目资金未列入年初预算 22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务还本收支。 23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息收支。 24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的收支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.03万元。其中: 人员经费293.05万元,较上年决算数减少25.24万元,下降7.93%,主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资87.29万元、津贴补贴87.69万元、奖金26.48万元、基本养老保险23.98万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险费10.32万元、公务员医疗补助缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金25.03万元、退休费11.77万元、抚恤金7.47万元、生活补助0.65万元 公用经费30.98万元,较上年决算数增加24.18万元,增长355.55%,主要原因是水土保持监测站的经费增加。公用经费用途主要包括水土保持监测站维修费、办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、培训费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度无政府性基金预算财政拨款收支的。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度本部门无“三公”经费支出,主要原因是公务用车改革,我站的公务车辆移交到机关工委。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国。 2.公务用车购置及运行维护费 2024年度本部门无公务用车购置及运行维护费经费支出,主要原因是公务用车改革,我站的公务车辆移交到机关工委。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度机关运行经费总支出30.98万元。其中办公经费12.45万元、印刷费1.09万元、水费0.26万元、电费0.81万元、邮政费0.22万元、取暖费9.24万元、维修费0.53万元、差旅费1.44万元、其他交通费用4.8万元(公务员交通补贴)、培训费0.14万元。 2024年度本部门机关运行经费支出30.98万元,机关运行经费主要用于开支办公经费12.45万元、印刷费1.09万元、水费0.26万元、电费0.81万元、邮政费0.22万元、取暖费9.24万元、维修费0.53万元、差旅费1.44万元、其他交通费用4.8万元(公务员交通补贴)、培训费0.14万元。 机关运行经费较上年决算数增加24.18万元,增长355.55%,水土保持监测站的经费增加 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议经费支出。 本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数减少0.36万元,下降71.27%,主要原因是水土保持业务培训减少 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计5.18万元,其中:政府采购货物支出5.18万元、授予中小企业合同金额5.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.18万元,占政府采购支出总额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,我站组织对2024年度部门整体支出全面开展绩效评价,涉及资金1533.15万元,其中人员经费293.05万元、公用经费30.98万元。本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目3个,涉及资金1209.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024从评价情况来看,本年度,我站严格按照预算执行,资金使用规范高效。聚焦水土流失治理、项目监管等核心职能,全面完成了绩效目标。各项生态效益指标良好,资金投入与产出匹配度高,有效促进了我县生态环境的改善,达到了预期绩效。 绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映2024年迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理工程、国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效工程、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效工程等3个项目绩效自评结果。 1.“2024年迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新增水土流失面积14.3km2。其中营造水保林104hm2、种草:175hm2、封禁治理1151hm2(封禁围栏7km)、新建扬斜式护路挡墙:307米。发现的主要问题及原因:项目建成后管护机制不够健全,管护责任执行不严。下一步改进措施:一是健全项目管护机制;二是督促项目所在村组切实担负起管护责任。迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理工程绩效自评情况:项目自评得分100分,自评结果为“优秀”。 2.“国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:治理水土流失面积5.71km2,其中营造水保林30.27hm2、水土保持种草42.68hm2、封育治理498.05hm2。新建倾斜式挡墙100米、灌溉水源1座、集水池10m3一座、供水管线1900米、检查井2座。发现的主要问题及原因:项目建成后管护机制不够健全,管护责任执行不严。下一步改进措施:一是健全项目管护机制;二是督促项目所在村组切实担负起管护责任。国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效工程绩效自评情况:项目自评得分98分,自评结果为“优秀”。 3.“国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:治理水土流失面积5km2。营造水保林22.56hm2、封育治理:442.03hm2、水土保持种草:35.41hm2、倾斜式挡墙130米、浆砌石渠道150米。发现的主要问题及原因:项目建成后管护机制不够健全,管护责任执行不严。下一步改进措施:一是健全项目管护机制;二是督促项目所在村组切实担负起管护责任。迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理工程绩效自评情况:项目自评得分98分,自评结果为“优秀”。 三、部门重点绩效评价结果 2024年度全年预算343.53万元,全年决算支出1533.15万元,预算执行率446.29%。因为项目资金未列入年初预算,所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是2024年迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理工程、国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效工程、国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效工程等项目,通过评价,绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1:2024年部门整体支出绩效自评表 附件2:2024年迭部县尼傲东尕卡小流域综合治理项目支出绩效自评表 附件3:国家水土保持重点工程2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提质增效项目支出绩效自评表 附件4:国家水土保持重点工程2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目支出绩效自评表 附件5:2024年迭部县水保站整体绩效自评报告 附件6:迭部县水土保持工作站万元决算表 |
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附件【附件2:水保站整体自评表.xlsx】 附件【附件1:迭部县水土保持工作站万元决算表.xlsx】 附件【附件3:2024年迭部县水保站整体绩效自评报告.docx】 附件【附件5:迭部县水土保持工作站-2024年迭部县桑坝乡卡玛小流域综合治理提制增效项目自评表.xlsx】 附件【附件4:迭部县水土保持工作站-2024年迭部县尼傲乡东尕卡小流域综合治理工程自评表.xlsx】 附件【附件6:迭部县水土保持工作站-2024年迭部县电尕镇尼萨小流域综合治理提质增效项目自评表.xlsx】 |
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