按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利部、省水利厅、州水务局水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全县水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（三）负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

（四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

（五）负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

（六）指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

（七）负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

（八）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（九）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

（十）加强水利风景区建设与管理工作。

（十一）承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，根据上述职责，迭部县水务局设3个内设机构，均为股级建制。

1、综合股

行政办公室、党支部办公室、财务室，负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关的日常运转工作；承担信息、安全、保卫、卫生、保密、信访、政务公开、人事管理、劳动工资，职称聘任等工作；负责重要工作的督查督办。负责党的建设、发展党员、思想政治工作；承担党务信息、党务档案、干部年度考核、保密、党务公开、党员统计、党务活动、党费收缴等工作；负责对党员进行教育、监督和管理。编制水利部门预算；承担机关并指导局属单位的财务管理工作；承担全县水利资金和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；承担水利综合统计年报工作。

2、河湖、水政、水保管理股

河湖、水政、水保管理股主要职责是：一是指导全县河道、水域及其岸线管理和保护工作，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，及河道管理范围内工程建设方案(河道建设范围内工程建设项目防洪评价报告)审查工作职责。增加指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。实施最严格水资源管理制度相关工作职责，指导河湖生态流量水量管理。拟定节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导污水处理回用等非常规水源开发利用工作。二是指导全县水土流失综合防治工作。组织编制全县水土保持规划并协调实施，指导全县水土保持重点项目的实施，审核中小型生产建设项目水土保持方案并监督实施，生产建设项目水土保持设施验收鉴定。组织开展全县水土流失监测和监督检查，水土保持补偿费行政征收，不同行政区域之间发生的水土流失纠纷调解。

3、农村水利建设管理和监督股。

将水利项目申报、组织协调全县农村水利基本建设、指导农牧村饮水安全、牧区水利项目的审查和工程建设与管理职责；全县农牧区供水、乡镇供水、人畜饮水及病区改水工程项目的审查、立项、审批工作；编制各类水利工程的中长期规划，制定水利工程年度计划和实施方案；负责审查、审批各类水利工程项目设计、论证、概、预算及投、招标；负责全县集雨节灌工程的实施、组织监督检查、协调和工程的全 面验收工作；掌握水利工程的施工进度、资金到位及完成情况，及时提供水利上的有关数据；深入实际，调查研究，建立健全全县水利工程建设项目资料库职责。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责对全县水利项目生产单位的安全检查、质量监督及直属水电企业生产经营的督促和检查。

（二）行政单位。

为迭部县水务局。编制17人，年末实有在职人员21人，其中正科级3，副科级5人，其他13人。退休职工15人，遗属3人。

（三）参照公务员法管理单位

迭部县水土保持工作站

（四）直属事业单位

迭部县水利技术综合服务站

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

1. 收入预算

2025年收入预算376.04万元，其中：当年财政拨款收入376.04万元，比2024年预算增加75.97万元，增加20.2%，主要原因是人员经费和办公经费增加。当年的财政拨款为一般公共预算收入376.04万元。

1. 支出预算

2025支出预算376.04万元，其中：当年财政拨款预算376.04万元，比2024年预算增加75.97万元，增加20.2%，主要原因是人员经费增加。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出6万元

2. 农林水支出260.81万元。

3.社会保障和就业支出57.34万元。

4.卫生健康支出20.19万元

5.住房保障支出31.7万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出376.04万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出

2025年基本支出376.04万元，其中人员经费360.04万元，比2024年预算增加109.28万元，增加43.57%，日常公用经费10万元，与2024年持平。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车改革统一上交到机关公委。

4.无培训费。

5.无会议费。

6.机关运行经费10万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，电费1.2万元，差旅费3.8万元，取暖费2万元，与2024年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年预计非税收入为20万元。

1. 政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额39.4万元，其中：政府采购货物预算39.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

1. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为363.39万元。其中：办公用房666.8平方米。单价20万元以上的设备价值0.0万元。

1. 预算绩效管理情况

   (一)我局对2025年度部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价，衡量资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高资金的使用效益，为今后年度资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。

   （二）2025年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

   八、名词解释

   财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

   社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

   基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

   会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

   培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

   机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：1.迭部县水务局2025年部门预算公开表

   2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

   3.迭部县水务局2025年度部门整体绩效目标表