按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县农村人蓄饮水安全工程的前期工作包括：现场勘查测量、设计施工等.

2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务，协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。

3.负责水利站内有关工程进展情况，加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

 无

（二）直属事业单位法。

纳入2025度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县水利技术综合服务站。隶属县水务局部门，编制7人。其中管理级10人，专业技术11人，工勤岗位3人，2025年初有在职职工24人。退休人员9人，其中离休人员0人，退休9人。

（三）直属事业单位

 无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算387.84万元，其中：当年财政拨款收入323.23万元，比2024年预算增加64.61万元，增加20%，主要原因是人员工资和办公经费增加。当年的财政拨款为一般公共预算收入323.23万元。

（二）支出预算

2025支出预算387.84万元，其中：当年财政拨款预算323.23万元，比2024年预算增加64.61万元，增加20%，主要原因是人员工资和人员经费增加。

当年财政拨款主要是：

1. 农林水支出280.89万元。

2.社会保障和就业支出52.26万元。

3.卫生健康支出22.65万元

4.住房保障支出32.04万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出323.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出387.84万元，其中人员经费372.51万元，比2024年预算增加55.28万元，增加17%，日常公用经费2万元，比2024年增加2万元。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车改革统一上交到机关公委。

4.培训费0万元。

5.无会议费。

6.机关运行经费2万元，其中办公费2万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮政费0万元，差旅费0万元，培训费0万元，比2024年增加2万。元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.7万元。其中：办公用房0.0平方米。单价20万元以上的设备价值0.0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2024年我站在迭部县政府内控综合管理系统中对部门绩效目标进行填报，其中2024年部门整体绩效自评填报涉及资金387.84万元。通过对2024年部门绩效工作情况的总结，2024年我站将紧紧围绕全面实施预算绩效管理的要求，强化责任约束，推动预算绩效管理各项工作扎实开展，衡量资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高资金的使用效益，为今后年度资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。

（二）2025年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县水利技术综合服务2025年部门预算公开表

            2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

            3.迭部县水利技术综合服务站2025年度部门整体绩效目标表