按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实中华人民共和国水土保持法。

2.负责办理全县水土保持各项工作。

3.研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。

4.研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。

5.负责全县水土保持方面提出建议。

6.主管全县水土保持工作。

7.调查了解全县水土保持工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

无

（二）参照公务员法管理单位。

纳入2025度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县水土保持工作站。隶属县水务局部门，编制14人。其中正科级1人，副科级2人，其他人员11人，2025年初有在职职工18人。其中正科级1人，副科级2人，其他人员15人。退休人员8人，其中离休人员0人，退休8人。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年收入预算307.65万元，其中：当年财政拨款收入307.65万元，比2024年预算增加20.92万元，增加7.3%，主要原因是人员经费和办公经费增加。当年的财政拨款为一般公共预算收入307.65万元。

（二）支出预算

2025支出预算307.65万元，其中：当年财政拨款预算307.65万元，比2024年预算增加20.92万元，增加7.3%，主要原因是人员经费增加。

当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出4.8万元

2. 农林水支出219.52万元。

3.社会保障和就业支出42.35万元。

4.卫生健康支出16.22万元

5.住房保障支出24.76万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出307.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出307.65万元，其中人员经费292.85万元，比2024年预算增加16.12万元，增加5.83%，日常公用经费10万元，与2024年持平。

（二）项目支出

无

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车改革统一上交到机关公委。

4.培训费0.5万元。与2024年度持平，用于水土保持业务培训。

5.无会议费。

6.机关运行经费10万元，其中办公费4.5万元，印刷费1.17万元，手续费0.03万元，水费0.3万元，电费1.3万元，邮政费0.4万元，差旅费1.8万元，培训费0.5万元，与2024年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额6.34万元，其中：政府采购货物预算6.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

本年固定资产金额为211.57万元。其中：办公用房520平方米。单价20万元以上的设备价值0.0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)我站对2025年度部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价，衡量资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高资金的使用效益，为今后年度资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出管理，提高财政资金使用效益，为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。

（二）2025年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县水土保持工作站2025年部门预算公开表

      2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复

      3.迭部县水土保持2025年度部门整体绩效目标表