2023年度迭部县水利技术综合服务站部门决算
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2024-09-11 15:56:48 编辑:水务局 点击数: |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 1.负责全县农村人畜饮水安全工程的前期工作包括:现场勘查测量、设计施工等. 2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务,协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。 3.负责水利站内有关工程进展情况,加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。 二、机构设置 根据上述职责,迭部县水利技术综合服务站不设内设机构。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为2665.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加2258.06万元,增长553.73%,主要原因是迭部县电尕镇河堤治理工程、迭部县阿夏乡政府机关片区及阿达黑村饮水安全巩固提升工程、迭部县益哇镇益哇沟生态流域综合治理工程(二标段)、迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程、迭部县哇巴沟山洪沟道治理工程、迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程、迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程、迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程项目资金增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计2665.84万元,其中:财政拨款收入2665.84万元。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计2665.84万元,其中:基本支出361.13万元,占13.55%;项目支出2304.71万元,占86.45%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为2665.84万元。与上年相比,各增加2258.05万元,增长553.73%。主要原因是项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出2665.84万元,较上年决算数增加2258.05万元,增长553.73%。主要原因是项目资金增加。 1.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出2665.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出60.27万元,占2.26%;卫生健康支出22.13万元,占0.83%;节能环保支出55.90万元,占2.1%;农林水支出2502.61万元,占93.88%;住房保障支出24.93万元,占0.93%; 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.33万元,支出决算为2665.84万元,完成年初预算的1060.7%。其中: 3.社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为60.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金、基本医疗保险未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。 4.卫生健康支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是大病保险、公务员医疗保险、基本养老保险金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。 5.节能环保支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为55.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境综合提升项目:迭部县阿夏乡政府机关及阿达黑村饮水安全巩固提升工程未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算 6.农林水支出年初预算数为251.33万元,支出决算为2502.61万元,完成年初预算的995.75%,决算数大于预算数的项目资金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算 7.住房保障支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.13万元。其中: 人员经费361.13万元,较上年决算数增加100.12万元,增长38.36%,主要原因是在职人员及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、住房公积金、大病保险、公务员医疗保险、基本养老保险金、职业年金、基本医疗保险。 公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.43万元,下降100.0%,主要原因是由主管部门迭部县水务局支付 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支的。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度本部门无“三公”经费支出 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2023年本部门无三公经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年本部门无公务用车购车及运行维护费。 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元2023年度本部门无公务接待费。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门无“三公”经费实物量 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2023年度无机关运行相关经费。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2023年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理相关要求,我站组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效评价,共涉及资金2665.84万元其中人员经费163.23万元,2023年水利发展项目共支出2502.6万元。对迭部县水利技术综合服务站整体绩效开展了重点绩效评价。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映2023年水利发展项目进行自评,项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为2665.84万元, 项目绩效目标完成情况:一是绩效目标明确;二是资金到位及时。发现的主要问题及时跟相关部门衔接,项目绩效标评价的自评结果为“优秀”。 三、部门绩效评价结果 2023年度全年预算251.33万元,全年决算支出2665.84万元,预算执行率1060.7%。因为项目资金未列入年初预算,所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目,通过评价,绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 附件1:2023年部门整体支出绩效自评表 附件2:迭部县水利技术综合服务站2023年度项目支出绩效自评表 附件3:迭部县电尕镇河堤治理工程绩效自评表 附件4:迭部县阿夏乡政府机关片区及阿达黑村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 附件5:迭部县益哇镇益哇沟生态流域综合治理工程(二标段)绩效自评表 附件6:迭部县达拉乡普哇及那盖村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 附件7:迭部县洛大镇达尕坪村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 附件8:迭部县哇巴沟山洪沟道治理工程绩效自评表 附件9:迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 附件10:迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 附件11:迭部县电尕镇何日及萨爱村饮水安全巩固提升工程绩效自评表 |
附件【迭部县水利技术综合服务站2023年度部门支出绩效自评表 (1).xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县电尕镇何日村及萨爱村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县达拉乡普哇村、那盖村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县阿夏乡乡政府机关及阿达黑村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县卡坝乡尼吉巴村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县电尕镇哇巴沟山洪沟道治理工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县电尕镇河堤治理工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县洛大镇达尕坪村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县旺藏镇西寨村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水利技术综合服务站+(10).xlsx】 附件【迭部县水利技术综合服务站迭部县益哇镇益哇沟生态流域综合治理工程(二标段)2023年度项目支出绩效自评表.xls】 |
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