2023年度迭部县水务局部门决算
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2024-08-30 11:11:49 编辑:水务局 点击数: |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 1.贯彻执行国家水利部、省水利厅、州水务水电局水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护,拟订全县水利发展战略和研究报告,起草有关规章草案,制定部门规章,组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。 2.负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发,农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。 3.负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报;筛选、储备项目,建立项目库;对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施;积极争取水电建设项目和资金。 4.组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告;负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理;组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。 5.负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设;指导和管理全县城乡供水工作,综合管理城乡计划用水、节约用水,规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作;组织实施全县城乡供水一体化建设,培育和发展全县供水产业市场,促进水利产业化;编制节约用水规划;组织实施水政监察和水行政执法;协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷,查处涉水违法案件。 6.负责防治水旱灾害,承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作;编制防汛抗旱应急预案,并组织实施;指导全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施;指导水利突发公共事件应急管理工作。 7.指导全县水利设施的管理与保护,指导水利工程建设与运行管理;组织开展水利行业质量监督工作;组织实施水利工程建设的监督。 8.负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划;指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作;拟订水土保持工作的措施规划,负责有关项目水土保持方案的审批;实施水土流失的监测和综合防治;指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。 9.依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水利建设市场的监督管理。 10.对全县水利资金的使用进行督促检查,研究提出有关水利的价格,财务等意见,承担全县水利统计工作。 11.加强水利风景区建设与管理工作。 12.承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。 复、验收工作。 二、机构设置 我局为一级预算单位,编制17人,年末实有在职人员21人,其中正科级3,副科级3人,其他13人。退休职工15人,遗属2人。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023 年度收、支总计均为 6090.20 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 3472.98 万元,下降 36.32%,主要原因是白龙江流域综合治理项目已完工所以项目收支减少。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计6090.19万元,其中:财政拨款收入6090.19万元,占100.00%; 三、支出决算情况说明 2023 年度支出合计 6090.20 万元,其中:基本支323.73 万元, 占 5.32%;项目支出 5766.47 万元, 占 94.68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023 年度财政拨款收、支总计均为6090.20 万元。与上年相比,各减少 3472.97 万 元,下降 36.32% ,主要原因是项基本建设项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023 年度财政拨款收、支总计均为6090.20 万元。与上年相比,各减少 3472.97 万 元,下降 36.32% ,主要原因是白龙江流域综合治理项目已完工所以项目收支减少。
根据预算绩效管理相关要求,我局组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效评价,共涉及资金6090.20万元其中人员经费313.73万元、公用经费10万元,2023年水利发展项目共支出5766.47万元。对迭部县水务局整体绩效开展了重点绩效评价。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映2023年水利发展项目进行自评,项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为5766.47万元, 项目绩效目标完成情况:一是绩效目标明确;二是资金到位及时。发现的主要问题及时跟相关部门衔接,项目绩效标评价的自评结果为“优秀”。 三、部门绩效评价结果 2023年度全年预算262.1万元,全年决算支出6090.20万元,预算执行率2323.62%。因为项目资金未列入年初预算,所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是迭部县2023年农牧村护村护田河堤建设项目等项目,通过评价,绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 (根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号) 附件1:2023年部门整体支出绩效自评表 附件2迭部县2023年水务局2023年度项目支出绩效自评表 附件3迭部县2023年农牧村护村护田河堤建设项目支出绩效自评表等 |
附件【迭部县水务局迭部县2023年农牧村护村护田河堤建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县旺藏镇则吉村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县白云集中供水工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县达拉乡达拉沟生态流域综合治理工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县电尕镇恰告村产业基地片区供水工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县卡坝乡尼格卡村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县多儿乡多儿沟护村护田建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县卡坝乡亚乍村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县洛大镇查居村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县旺藏镇高日卡村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县旺藏镇则吉村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县益哇镇达日村文化广场维修项目2023年度项目支出绩效自评表.xls】 附件【迭部县水务局迭部县益哇镇知子村、日宗村、下吾那村饮水安全巩固提升工程2023年度项目支出绩效自评表.xls】 |
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