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2023年度迭部县水土保持工作站部门决算
2024-08-30 11:05:18   编辑:水务局 点击数:  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中华人民共和国水土保持法。

2、负责办理全县水土保持各项工作。

3、研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。

4、研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。

5、负责全县水土保持方面提出建议。

6、主管全县水土保持工作。

7、调查了解全县水土保持工作。

8、负责全县水土保持预防监督工作。

9、承办全县开发建设项目水保方案的批复、验收工作。

二、机构设置

我站隶属县水务部门,为科级单位,编制14人,年末实有在职人员20人,其中正科级1,副科级1人,其他18人。退休职工5人,遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1610.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加975.64万元,增长153.79%,主要原因是支付2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1610.05万元,其中:财政拨款收入1610.05万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1610.05万元,其中:基本支出325.09万元,占20.19%;项目支出1284.96万元,占79.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1610.05万元。与上年相比,各增加975.64万元,增长153.79%。主要原因是支付2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.05万元,较上年决算数增加975.64万元,增长153.79%。主要原因是2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目资金增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.35万元,占0.27%;社会保障和就业支出54.01万元,占3.35%;卫生健康支出18.98万元,占1.18%;农林水支出1222.39万元,占75.92%;住房保障支出22.33万元,占1.39%;其他支出288.00万元,占17.89%;

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.70万元,支出决算为1610.05万元,完成年初预算的608.25%。

  2. 一般公共服务支出

    年初预算数为0.00万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴未列入年初预算,经过建项目库审核通过后,财政局下达指标,我站才能拨付公务员交通补贴。

  3. 社会保障和就业支出

    年初预算数为9.66万元,支出决算为54.01万元,完成年初预算的559.1%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金、基本医疗保险未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。

  4. 卫生健康支出

    年初预算数为0.00万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是大病保险、公务员医疗保险、基本养老保险金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。

  5. 农林水支出

    年初预算数为255.04万元,支出决算为1222.39万元,完成年初预算的479.29%,决算数大于预算数的主要原因是2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由项目资金增加。

  6. 住房保障支出

    年初预算数为0.00万元,支出决算为22.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金未列入年初预算,经过建项目库审核通过,财政局下达指标后才能拨付资金,因此支出决算大于年初预算。

  7. 其他支出

    年初预算数为0.00万元,支出决算为288.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目资金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.09万元。其中:人员经费318.29万元,较上年决算数增加67.36万元,增长26.85%,主要原因是在职人员及退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、住房公积金、大病保险、公务员医疗保险、基本养老保险金、职业年金、基本医疗保险。

    公用经费6.80万元,较上年决算数增加1.8万元,增长36.0%,主要原因是水土保持监测经费增加。公用经费用途主要包括水土保持监测站维修费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度无政府性基金预算财政拨款收支的。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度本部门无“三公”经费支出,主要原因是公务用车改革,我站的公务车辆移交到机关工委。

    、机关运行经费支出情况说明

    2023年度机关运行经费总支出6.8万元。其中办公经费1.8万元、印刷费0.7万元、手续费0.04万元、水费0.1万元、电费1.02万元、维修费1.8万元、差旅费0.74万元、其他交通费用0.1万元、培训费0.5万元。

    2023年度本部门机关运行经费支出6.80万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公经费1.8万元、印刷费0.7万元、手续费0.04万元、水费0.1万元、电费1.02万元、维修费1.8万元、差旅费0.74万元、其他交通费用0.1万元、培训费0.5万元。机关运行经费较上年决算数增加1.8万元,增长36.0%,主要原因是水土保持监测站维修费

    本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.12万元,增长31.58%,主要原因是水土保持业务培训增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元、授予中小企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

    第四部分预算绩效情况说明

  8. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求,我站组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效评价,共涉及资金1610.05万元其中人员经费318.29万元、公用经费6.8万元,2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由项目共支出1284.96万元。对迭部县水土保持整体绩效开展了重点绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由项目完成情况进行自评,项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为1284.96万元, 项目绩效目标完成情况:一是绩效目标明确;二是资金到位及时。发现的主要问题及时跟相关部门衔接,项目绩效标评价的自评结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

2023年度全年预算264.7万元,全年决算支出1610.05万元,预算执行率608.25%。因为项目资金未列入年初预算,所以全年决算支出大于全年预算支出。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是国家水土保持重点工程腊子口项目和国家水土保持重点工程桑坝若由等项目,通过评价,绩效项目评价的结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)

附件1:2023年部门整体支出绩效自评表

附件2迭部县2023年水土保持工程2023年度项目支出绩效自评表

附件3国家水土保持重点工程迭部县腊子口小流域2023年项目2023年度项目支出绩效自评表

附件4国家水土保持重点工程迭部县桑坝乡若由小流域2023年项目2023年度项目支出绩效自评表

  
附件【迭部县水土保持工作站2023年度部门支出绩效自评表.xls
附件【迭部县水土保持工作站迭部县2023年水土保持工程2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县水土保持工作站国家水土保持重点工程迭部县桑坝乡若由小流域2023年项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县水土保持工作站.xlsx
附件【迭部县水土保持工作站国家水土保持重点工程迭部县腊子口小流域2023年项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
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