一、部门职责

（一）贯彻落实中华人民共和国水土保持法。

（二）负责办理全县水土保持各项工作。

（三）研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。

（四）研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。

（五）负责全县水土保持方面提出建议。

（六）主管全县水土保持工作。

（七）调查了解全县水土保持工作。

（八）负责全县水土流失调查及治理工作。

（九）负责全县水土保持预防监督工作。

（十）承办全县开发建设项目水保方案的批复、验收工作。

二、部门机构设置

水保局属水利部门，下设办公室、财务室、监测站、群测群防站、和预防监督站等5个科室为股级单位，编制31人。2016年年初有在职职工33人，其中正科级3人，副科级3人，其他29人。离退休为1人，其中：离休0人，退休1人。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年我局收入总计296.39万元，与上年相比减少了225.22万元，减幅75.6%。主要原因是项目资金减少.人员工资增加9.94万元，增幅96.12%，晋升人员工资等。

具体包括：

（1）财政拨款收入296.39万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年我局支出总计293.45万元，与上年相比减少了225.22万元，减幅75.6%，主要原因是项目资金减少.人员工资增加9.94万元，增幅96.12%，晋升人员工资等。

按支出性质分类：

（1）基本支出272.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）项目支出20.5万元，主要是为完成水土流失治理工作任务支出的。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出211.88万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出16.81万元，为单位办公、印刷、水电、邮电、手续、差旅、公务接待、公务用车运行维护等支出。

（3）对个人和家庭补助支出44.26万元，主要是退休人员费用、住房公积金、生活补助等支出。

（4）年末结转和结余3万元，主要是本年度完成的工程扣留的工程质量保证金结转和结余

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出293.45万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出5.39万元；

2、节能环保支出3万元；

3、农林水支出285.06万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度本单位无政府性采购。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产70.75万元。本单位共有车辆1辆(一般公务用车1辆;)，

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，水保局认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出2.47万元，比年初预算降低98.8%，较上年度增加0.11万元，增幅76.59%。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费2万元（公务用车运行费2万元），较上年度增加(减少)0万元，增幅（减幅）0%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用0.47万元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度增加0.11万元，增幅76.6%；主要用于省级验收小流域治理工程等，共2批次6人次。

（4）机关运行经费支出情况。2016年水保局经费支出16.81万元，较上年增加10.15万元，增幅39.62%。主要原因是乡下各水电宣传水土保持法和征收水土流失危害补偿费。

四、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

农林水支出：在职人员工资及水保项目工程支出。

节能环保支出：退耕还林项目工程支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员工资支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县水保局2016年部门决算表.xls