按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县水务局2022年度部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家水利部、省水利厅、州水务水电局水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全县水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

3.负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

4.组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

5.负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

6.负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

7.指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

8.负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

9.依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

11.加强水利风景区建设与管理工作。

12.承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

二、机构设置

我局为一级预算单位，编制17人，年末实有在职人员19人，其中正科级3，副科级3人，其他13人。退休职工14人，遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   （以上内容详见附件）

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为9563.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加6725.63万元,增长237.02%,主要原因是人员工资调整，基本建设项目增加。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计9563.17万元,其中：财政拨款收入9563.17万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计9563.17万元,其中：基本支出284.47万元,占2.97%；项目支出9278.70万元,占97.03%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为9563.17万元。与上年相比,各增加6725.62万元,增长237.02%。主要原因是人员工资调整，基本建设项目增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出9563.17万元,较上年决算数增加6725.62万元,增长237.02%。主要原因是人员工资调整，基本建设项目增加。

   1.一般公共服务支出

   年初预算数为208.64万元,支出决算为218.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基本建设项目增加。

   2.农林水支出

   年初预算数为208.64万元,支出决算为2845.83万元,完成年初预算的1363.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基本建设项目增加。

6. 其他支出

   年初预算数为0.00万元,支出决算为6477.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是基本建设项目增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.47万元。其中：

   人员经费267.47万元,较上年决算数增加51.97万元,增长24.12%,人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助。

   公用经费17.00万元,较上年决算数减少3.0万元,下降15.0%,主要原因专项经费减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、水土保持检测费、劳务费、差旅费、手续费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度机关运行经费主要用于办公经费4.8万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、电费1.2万元、差旅费3.4万元、培训费0.38万元。。

   2022年度本部门机关运行经费支出17.00万元,机关运行经费主要用于开支其中30201办公经费4.8万元、30202印刷费5万元、30204手手续费0.5万元、30206电费1.2万元、30211差旅费3.4万元、30216培训费0.38万元。。机关运行经费较上年决算数减少3.0万元,下降15.0%,主要原因是专项业务经费减少。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度本部门无“三公”经费支出，主要原因是公务用车改革，我局的公务车辆移交到机关工委。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金85万元,占一般公共预算项目支出总额的2%，并组织对水务局牵头实施的迭部县电尕镇吾子村及占尕村饮水安全巩固提升工程和迭部县益哇镇达道村及电尕镇普道村饮水安全巩固提升工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85万元。从评价情况来看,各项目完工率高，群众满意度100%。根据预算绩效管理要求,项目整体支出控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够，不能有效做好绩效评价工作；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况：优秀。

   (二)绩效自评结果

   绩从评价情况来看,各项目完工率高，群众满意度100%。根据预算绩效管理要求,项目整体支出控制在预算内。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够，不能有效做好绩效评价工作；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。各项检测费项目绩效自评情况：优秀。

   （三）部门绩效评价结果

   2022年度全年预算208.64万元，全年决算支出9563.1万元，预算执行率4583.54%。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是“迭部县电尕镇尼鲁卡村护村护田河堤建设项”“迭部县腊子口、安子口河流健康评估、祖希村饮水安全工程”等11个项目，通过自评，绩效项目评价的自评结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

   部门评价结果详见附件。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。