按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县水利技术综合服务站2022年度部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县农村人畜饮水安全工程的前期工作包括：现场勘查测量、设计施工等.

2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务，协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。

3.负责水利站内有关工程进展情况，加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。

二、机构设置

1、内设机构设置情况

根据上述职责，迭部县水利技术综合服务站不设内设机构

2、人员设置情况

迭部县水利技术综合服务站事业编制有7个，在职人数23人，其中领导2人，专业技术人员9人，管理人员8人，工勤人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详情见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为407.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少974.49万元,下降70.5%,主要原因是:基础建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计407.79万元,其中：财政拨款收入407.79万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计407.79万元,其中：基本支出261.45万元,占64.11%；项目支出146.34万元,占35.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为407.79万元。与上年相比,各减少974.49万元,下降70.5%。主要原因是：基本建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出407.79万元,较上年决算数减少974.49万元,下降70.5%。主要原因是：基本建设项目减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险养老保险未列入年初预算。

2．农林水支出年初预算数为221.41万元,支出决算为393.73万元,完成年初预算的177.83%,决算数大于预算数的主要原因是基础建设项目未列入预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.45万元。其中：

人员经费261.01万元,较上年决算数增加44.11万元,增长20.34%,主要原因是人员工资增加。

公用经费0.43万元,较上年决算数减少14.56万元,下降97.11%,主要原因是印刷费、办公费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无国有资产。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金146.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对益哇镇当多水毁修复工程、益哇流域生态综合治理工程2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出146.34万元,从评价情况来看各项目完工率高，群众满意度为100%

   (二)绩效自评结果

   我部门在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算226.89万元，全年决算支出407.79万元。预算执行率为179.7%经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是迭部县益哇镇当多沟水毁修复工程和益哇镇益哇沟流域综合治理工程，通过自评，绩效项目评价的自评结果为“优秀”。

   发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作专业性强，绩效管理评价人员对绩效管理理论知识掌握不够，不能有效做好绩效评价工作；二是对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效评价人员的理论知识补充以及相关绩效管理评价的学习培训；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。

   （三）部门绩效评价结果

   2022年度项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。本项目综合得分95分，自评为优秀。

   （以上内容详见附件2）

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。