按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县水土保持工作站2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中华人民共和国水土保持法。

2、负责办理全县水土保持各项工作。

3、研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。

4、研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。

5、负责全县水土保持方面提出建议。

6、主管全县水土保持工作。

7、调查了解全县水土保持工作。

8、负责全县水土保持预防监督工作。

9、承办全县开发建设项目水保方案的批复、验收工作。

二、机构设置

我站隶属县水务部门，为科级单位，编制14人，年末实有在职人员21人，其中正科级1，副科级2人，其他18人。退休职工5人，遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

2022年度收入、支出总计均为634.41万元。与上年度相比，收、支总各增加185.82万元，增加41.42%，主要原因是.支付2022年国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目资金增加。

一、收入决算情况说明

2022年度收入合计634.41万元，其中财政拨款收入634.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计634.41万元,其中：基本支出255.93万元,占40.34%；项目支出378.48万元,占59.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为634.41万元。与上年相比,各增加185.82万元,增长41.42%。主要原因是国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出634.41万元,较上年决算数增加185.82万元,增长41.42%。主要原因是国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目资金增加。

1.一般公共服务支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴和奖金通过调整预算。

2.社会保障和就业支出

年初预算数为3.12万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的228.9%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加1人。

3.农林水支出

年初预算数为207.08万元,支出决算为623.22万元,完成年初预算的300.96%,决算数大于预算数的主要原因是国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目资金未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.93万元。其中：人员经费250.93万元,较上年决算数增加39.24万元,增长18.53%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少13.9万元,下降73.54%,主要原因是省水利厅给水土保持检测费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、维修维护费、培训费、差旅费、水土保持检测费、劳务费、差旅费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费总支出5万元。其中办公经费2.5万元、印刷费0.4万元、手续费0.01万元、水费0.03万元、电费0.85万元、邮政费0.18万元、差旅费0.65万元、培训费0.38万元。

2022年度本部门机关运行经费支出5.00万元,机关运行经费主要用于开支30201办公经费2.5万元、30202印刷费0.4万元、30204手续费0.01万元、30205水费0.03万元、30206电费0.85万元、30207邮政费0.18万元、30211差旅费0.65万元、30216培训费0.38万元。机关运行经费较上年决算数减少13.9万元,下降73.54%,主要原因是省水利厅给水土保持检测费减少。本年度培训费支出0.38万元,较上年决算数增加0.02万元,增长5.56%,主要原因是水土保持业务培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.57万元,其中：政府采购货物支出0.57万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无国有资产占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年本门无政府性基金预算财政拨款收支决算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出，主要原因是公务用车改革，我站的公务车辆移交到机关工委。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，我站组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效评价，共涉及资金634.41万元其中人员经费250.93万元、公用经费5万元，国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目项目共支出378.48万元。对迭部县水土保持整体绩效开展了重点绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年迭部县水土保持工作站整体绩效自评表

转移支付名称

迭部县水土保持工作站

省级主管部门

甘肃省水利厅

实施单位

迭部县水土保持工作站

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

210.2

634.41

634.41

10

100%

10

其中：中央资金

378.48

378.48

—

100%

—

省级资金

—

—

—

市县资金

210.2

255.93

255.93

—

—

—

其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：1.宣传、贯彻落实《水土保持法》有关法律法规及政策规定工作； 目标2：贯彻落实水利水保行业有关技术规范、标准； 目标3：加大水土流失治理工作，保护生态环境，为农牧民增产增收奠定坚持基础。

项目区共规划新增各项治理措施面积13.33km2，其中营造水保林117.54hm2，经济林93.12hm2，封禁治理1122.34hm2，设置封禁围栏15.4km，配套田间道路3km。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：保障在职人员数

21人

21人

5

5

数量指标

指标2：：保障工作单位正常运转

5万元

5万元

4

4

数量指标

指标3：营造水保林

117.54公顷

117.54公顷

5

5

数量指标

指标4：营造经济林

93.12公顷

93.12公顷

3

3

数量指标

指标5：配套田间道路

3公里

3公里

4

4

数量指标

指标6：封育治理

1122.34公顷

1122.34公顷

5

5

质量指标

指标1：在职人员工资合规性

≥100%

≥100%

6

6

指标2：工作经费合规性

≥100%

≥100%

8

8

质量指标

指标3：退休人员补贴合规性

≥100%

≥100%

6

6

指标4：保障医疗和养老人员运行数

≥100%

≥100%

5

5

质量指标

指标5：项目工程验收合格率

≥100%

≥100%

6

6

效益指标

社会效益指标

指标1：职工生活水平提高

≥96%

≥96%

4

4

指标2：年增拦泥沙能力

2.39万t

2.39万t

6

6

生态效益指标

指标1林草覆盖度

由现状0.00%提高到15.8%

由现状0.00%提高到15.8%

6

6

指标年蓄水能力

年增蓄水能力47.88万m3

年增蓄水能力7.88万m3

5

5

可持续影响指标

指标1：对全县建设的影响

积极

积极

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：在职工作人员满意度

≥95%

≥95%

6

6

指标2：退休人员满意度

≥95%

≥95%

5

5

总分

95

95

说明

无

(三)部门绩效评价结果

2022年度全年预算210.2万元，全年决算支出634.41万元，预算执行率301.81%。经调整预算调整相关支出预算实行绩效项目是国家水土保持重点工程桑坝刀藏项目和国家水土保持重点工程达拉次哇项目，通过自评，绩效项目评价的自评结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖