按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻落实中华人民共和国水土保持法。

（2）负责办理全县水土保持各项工作。

（3）研究贯彻国家有关水土保持方针政策工作。

（4）研究和宏观指导全县水土保持的重要政策和制度。

（5）负责全县水土保持方面提出建议。

（6）主管全县水土保持工作。

（7）调查了解全县水土保持工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

纳入2023度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，为迭部县水土保持工作站，隶属县水务局部门。

2、人员设置情况

迭部县水土保持工作站事业编制有14人。2023年实有在职21人，其中正科级1人，副科级1人，其他人员19人，退休人员5人，其中离休人员0人，退休5人。

三、部门收支增减变化说明（包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）

本部门2023年预算共安排资金264.7万元，较上年增加54.5万元，增加25.93%，其中我站当年的财政拨款为一般公共预算支出264.7万元，较上年增加54.5万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出259.7万元，其中我站支出259.7万元，较上年增加54.5万元，增加25.93%，主要原因是人员经费增加。当年的财政拨款为一般公共预算收入259.7万元。

2、公用经费。本部门2023年共安排共用经费支出5万元，其中我站支出5万元，无增减变动，较上年持平。

3、增减变动说明。本部门2023年共安排人员支出259.7万元，其中我站支出259.7万元，较上年增加54.5万元，增加25.93%，主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出（注：除人员经费和共用经费外资金）

本部门2023年无安排项目支出

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门无“三公”经费支出预算。

无公务接待费，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

无因公出国（境）

无公务用车购置，主要原因是公务用车改革，单位用车机关公委统一安排。

无公务用车运行维护费，主要原因是公务用车改革统一上交到机关公委。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出安排5万元。其中办公经费1.8万元，印刷费0.7万元，手续费0.1万元，电费1.12万元，差旅费0.5万元，其他交通费用0.14万元，培训费0.5万元，其他商品服务支出0.1万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年持平。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年无安排政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

本年固定资产金额为206.57万元。其中：办公用房520平方米。单价20万元以上的设备价值0.0万元。

七、预算绩效管理情况

2023年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。

1、组织保障方面

我单位积极拓展预算绩效管理的广度和深度，主动担当作为，加压奋进前行，促进本单位资源配置效率和使用效益提升，助推我县经济高质量发展。

2、绩效目标管理方面：

我站为了进一步加强预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效期。按照预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，编制本单位预算、实施绩效监控，开展绩效评价的重要性基础和依据。

3、绩效运行监控方面：

我单位定期将绩效目标实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。通过跟踪检查、数据统计分析等，动态了解掌握目标实现程度、资金支出进度，对绩效监控中发现的问题及时整改。

4、绩效评价管理方面：

2023年度人员经费及公用经费总额264.7万元，主要用于我站开展水土保持工作经费。我站按照资金实施计划，制定了预算实施方案，并严格按照预算开展工作。

5、绩效结果反馈与应用方面：

2023年部门整体预算目标填报审核工作已完成。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：迭部县水土保持工作站2023年部门预算公开表