按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县农村人畜饮水安全工程的前期工作包括：现场勘查测量、设计施工等.

2.落实各级有关农田水利、防洪工程、灌区改造等工作的相关技术服务，协助全县内有关专业规划、积极配合做好农村水利建设管理与安全生产的宣传。

3.负责水利站内有关工程进展情况，加强水利站队伍的建设建立健全各项规章制度。

二、机构及人员设置情况

1、内设机构设置情况

根据上述职责，迭部县水利技术综合服务站不设内设机构

2、人员设置情况

迭部县水利技术综合服务站事业编制有7个，在职人数23人，其中领导2人，专业技术人员9人，管理人员8人，工勤人员4人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金266.52万元，较上年预算增加39.63万元。

（一）基本支出

1、人员经费。

本部门2023年安排人员支出266.52万，其中基本工资234.28万元，津贴补贴7.78万元，对个人家庭的补助9.27万元，退休费15.19万元。

2、公用经费。

本部门2023年无公用经费

3、增减变动说明

本部门2023年基本支出共支出266.52万元，较上年预算增加39.63万元，变化主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

本部门2023年无项目支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

本部门2023年无项目支出“三公”经费支出。

四、机关运行经费预算支出。

本部门2023年无机关运行经费预算支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

本部门上年末固定资产金额为87964.35元。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

本部门在预算绩效管理工作健全组织，成立领导小组，运行良好。

2、绩效目标管理方面

本部门2023年绩效目标填报审核工作已完成。

3、绩效运行监控方面：

本部门2023年绩效自行监控良好，但仍存在管理偏差滞后因素。绩效监控报告不达标，绩效监控缺乏责任约束。

4、绩效评价管理方面：

本部门2023年整体支出绩效结果真实、准确、客观。

5、绩效结果反馈与应用方面

本部门整体绩效评价工作中，由于预算绩效管理意识没有完全树立起来，部门绩效管理不够科学、管理措施不够到位、目标设定不够合理。以后加强预算绩效管理做到事前有评估，事中有监控，事后有评价。总之，部门整体绩效考评是一项系统性，全局性的工作，需要领导重视，全员参与。科学考核，注重实效只有这样才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门2023年无预算项目支出绩效。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：水利技术综合服务站2023年部门预算公开表

2023年部门整体支出绩效目标表