一、2019年部门预算细化调整补充总收入

我局2019年部门预算总收入为603万元，其中：人员经费294万元；公用经费10万元；民生保障15万元；专项业务费284万元。

二、2019年部门预算细化调整补充总支出

我局2019年部门预算总支出为603万元，其中：人员经费294万元；公用经费10万元；民生保障15万元；专项业务费284万元。

三、部门预算细化调整补充调整情况

（一）人员经费年初预算294万元，比年初预算数增加2012年科学发展观年终奖。

（二）公用经费中商品和服务支出与年初预算相比有所调整，其中：办公费由1.73万元减少为1万元；增加印刷费1万元；邮电费为0.5万元，无变化；差旅费由1.97万元调整为1.31万元；电费由0.97万元调整为0.84万元；取暖费1.92万元，无变化；增加维修费0.23万元；其他交通费用由1万元调整为1.37万元；增加劳务费1.2万元；公务用车运行维护费由0.9万元减少到0.63万元。

（三）采购预算为13万元，年初预算为货物类13万元，此次无变化。

水电局2019年部门预算细化调整.xls