迭部县多儿乡2016年部门决算和 “三公”经费决算公开说明
2017-09-29 19:21:56   编辑:迭部县办公室 点击数:  

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理

民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风

易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置

多儿乡属行政部门,下设党政办公室、民政部门、工青妇女工作职责、工会组织、共青团组织、妇联组织、经济社会发展办公室、社会事业服务管理服务中心、新型农村合作医疗管理办公室、农业综合服务管理中心、文化事业管理服务中心、林业事业管理服务中心、乡财政所、乡劳动保障所、司法所等职能机构。编制58人,其中行政编制20人,行政工勤编制2人,事业编制36人。实有人数60人其中:退休5人,在职55人。

、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收支总体情况

1、2016年财政拨款收入总计7618501.60元,与上年相比增加了341886元,增幅78.14%。主要原因是人员工资大幅度调整。

具体包括:

(1)财政拨款收入7618501.60元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;

2、2016年财政支出总计6106501.60元,与上年相比减少了2000114元,减幅24.67%,要原因是人员工资大幅度调整,年初结余结转资金。

按支出性质分类:

(1)基本支出5266501.60万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

(2)项目支出840000元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

按经济科目分类:

(1)工资福利支出4054149元,为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品服务支出529781元,为单位办公费41000元、印刷费34000元、电费45000元、邮电7200元、取暖费13000元、差旅费6500元、租赁费5000元、会议费4800元、委托业务314781元、公务用车运行维护费58500元。

(3)对个人和家庭补助支出682571.60元,主要是离、退休人员费用、购房补贴、住房公积金、人员生活救助支出。

(4)年末结转和结余1512000元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6106501.60元,具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出4611349元;

2、社会保障和就业支出330899.6元;

3、农林水支出374253元;

4、节能环保支出790000元;

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(四)2016年政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额2.1万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,系统固定资产127.58万元。本单位共有车辆2辆(一般公务用车2辆)。

(六)主要经费支出情况

1、三公经费

2016年,多儿乡认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费决算总支出5.85元,比年初预算降低。

(1)因公出国(境)费:因公出国(境)费用0万元。

(2)公务用车购置及运行费:公务用车运行维护费5.85万元,主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

(3)公务接待费:2016年度公务接待费用0万元。

三、部分名词解释

财政拨款收入:指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县多儿乡2016年部门决算表.xls

  
关闭窗口