2023年度

迭部县医疗保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州关于城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；拟订并组织实施全县长期护理保险制度；负责城镇职工、城乡居民医疗救助对象的调查、审核、审批及医疗救助资金分配和使用监督等工作。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县部分药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县部分药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府和省、州医疗保障局交办的其他工作任务。

（十）职能转变。县医保局应加强、优化、统筹全县医疗保障方面的能力建设；健全医保支付机制和利益调控机制，实行精细化管理，激发医疗机构规范行为、控制成本、合理收治和转诊患者的内生动力，引导医疗资源合理配置和患者有序就医，支持建立分级诊疗模式和基层医疗卫生机构健康发展，切实保障广大参保人员基本医疗权益和医保制度长期可持续发展。建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面应加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

1、机构设置情况。县医疗保障局内设综合办公室、医疗保障综合股、基金监管股3个股室；下设医疗保障服务中心，为正科级建制，公益一类事业单位，隶属县医疗保障局管理。

2、人员设置情况。县医疗保障局核定行政编制6名（其中领导职数3名），配备领导3名，转隶公务员3名；医保中心核定事业编制9名（其中领导职数2），配备领导2名，划转事业编制人员7名，技工1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1047.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加193.6万元,增长22.68%,主要原因是城乡医疗救助补助专项资金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1046.14万元,其中：财政拨款收入1046.14万元,占100.00%；上级补助收入812.52万元,占77.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1047.03万元,其中：基本支出234.52万元,占22.40%；项目支出812.52万元,占77.60%；上缴上级支出771万元,占73.63%；对附属单位补助支出41.52万元,占3.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1047.03万元。与上年相比,各增加193.59万元,增长22.68%。主要原因是城乡医疗救助补助专项资金增多和职工工资福利提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1044.03万元,较上年决算数增加230.49万元,增长28.33%。主要原因是城乡医疗救助补助专项资金增多和职工工资福利提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1044.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.90万元,占0.37%；社会保障和就业支出33.83万元,占3.24%；卫生健康支出989.65万元,占94.79%；住房保障支出16.65万元,占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.96万元,支出决算为1044.03万元,完成年初预算的564.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算公务员车补列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初预算调整。

3．卫生健康支出年初预算数为184.96万元,支出决算为989.65万元,完成年初预算的535.06%,决算数大于预算数的主要原因是城乡医疗救助补助专项资金增多和职工工资福利提高。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.52万元。其中：

人员经费223.62万元,较上年决算数增加32.18万元,增长16.81%,主要原因职工工资福利提高。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、奖励金。

公用经费10.89万元,较上年决算数增加1.78万元,增长19.65%,主要原因是公用经费结余未列入预算内。公用经费用途主要包括：办公费 、印刷费 、手续费、 邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.00万元,本年支出3.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是上解甘南州医疗保障局收入户（基金州级统筹）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2023年没有使用国有资本经营预算安排。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数较上年决算数增加1.0万元,增长%,主要原因是2023公务接待10次100余人。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境费用）。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无因公出国（境费用）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无公务用车运行维护费

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数，主要原因是2023公务接待10次100余人。

较上年决算数增加1.0万元,主要原因是2023公务接待10次100余人。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要原因是2023公务接待10次100余人。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.89万元,机关运行经费主要用于开支：办公费 、印刷费 、手续费、 邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加1.79万元,增长19.65%,主要原因是有上年结余。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长%,主要原因是举办培训一次。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计33.12万元,其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额33.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2023年度部门支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1044.03万元,共组织对  项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出809.52万元。

（二）、绩效自评结果

1、整体支出234.52万元，其中人员经费223.62万元，公用经费10.89万元，经自评，资金全部合理支出。

2、项目支出809.52。预算实行绩效项目共计3个，即城乡医疗救助、医保提升能力等。项目绩效目标完成情况：一是通过召开全县医保工作培训会议，印刷医保政策宣传策，更换办公室硬件设施，医保大厅提升改造等方法措施；二是对照评价指标和评分标准，经综合评定，迭部县2023年医疗保障服务能力提升补助资金综合评价等次为优秀。发现的主要问题及原因：一是全面深入贯彻落实中央医疗保障制度，依据中央和国务院、省州深化医疗保障制度改革意见进行决策，科学设置绩效目标；二是对下达的总体目标结合实际进行分解细化，使用保障服务能力提升补助资金过程中，无偏离绩效目标。 下一步改进措施：一是我们将不断的总结经验，加大宣传力度，加强专项资金的监管；二是提高项目资金的使用效率，切实保障人民群众身心健康，不断提高群众的知晓率和满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。