一、部门基本情况

（一）职能职责

1.协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

2.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

3.承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

4.处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

5.根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

6.根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

8.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

9.负责县人民政府和办公室公务接待工作。

10.贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

11.负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

12.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

13.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，核定编制40人，其中：行政编制22名，自定事业编制9名，工勤编制9名。实有在职干部59人，退休34人。下设法制办、藏语言文字工作办公室、外事办公室、信访局办公室、督促办公室、共5个科室。公务用车编制数8辆，实有6辆。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计750.39万元，支出总计750.39万元。与2017年决算数相比，收入减少157.59万元，减少17.36%，支出减少157.59万元，减少17.36%。主要原因是预算变动。

本部门2018年度收入合计750.39万元，其中：财政拨款收入745.39万元，占99.3%；其他收入5万元，占0.7%。

本部门2018年度支出合计750.39万元，其中：基本支出750.39万元，占100%。

本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入745.39万元，较上年决算数减少162.59万元，减少17.91%。较年初预算数减少334.21万元，减少30.95%。主要原因是人员变动。

本部门2018年度财政拨款支出745.39万元，较上年决算数减少162.59万元，减少17.91%。主要原因是人员变动。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出674.00万元，占90.4%，较年初预算数减少211.2万元，主要原因是预算变动；社会保障与就业支出71.39万元，占9.6%，较年初预算数减少123万元，主要原因是退休人员划转社保。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出745.39万元。其中：人员经费575.74万元， 较上年减少43.64万元，主要原因是退休人员划转社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费169.65万元，较上年减少118.96万元，主要原因是预算变动，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计47.45万元，较年初预算数减少12.55万元，主要原因是严格落实中央八项规定和省委“双十条”相关精神，较上年支出数减少14.55万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费34.00万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12万元，主要原因是严格落实中央八项规定和省委“双十条”相关精神，较上年支出数减少13元，主要原因是压缩三公经费支出。

公务接待费13.45万元，主要用于接待单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.55万元，主要原因是严格落实中央八项规定和省委“双十条”相关精神，较上年支出数减少1.55万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待319批次，1,422人，其中：国内外事接待319批次，1,422人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费94.5元，车均购置费0万元，车均维护费5.6万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出169.65万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少118.96万元，增长41.2%，主要原因是预算变化，相关工作调整。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额28.51万元，其中：政府采购货物支出28.51万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政府办公室2018年度部门决算公开表.XLS