目录

第一部分  部门概况

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

（一）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

（二）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

（三）承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

（四）处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

（五）根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

（八）负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

（九）负责县人民政府和办公室公务接待工作。

（十）贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

（十一）负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

（十二）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，下设2个事业单位，分别为迭部县大数据中心和迭部县人民政府信息化工作办公室。

1.参照公务员法管理单位

迭部县人民政府办公室参照公务员法管理

2.直属事业单位

迭部县大数据中心和信息化工作办公室

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1579.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.61万元，增长4.75%，主要原因是：人员增加和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1571.58万元,其中：财政拨款收入1571.58万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1571.62万元,其中：基本支出1447.56万元,占92.11%；项目支出124.06万元,占7.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1579.42万元。与上年相比,各增加71.68万元，增长4.75%。主要原因是：人员增加和工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，政府办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障办公经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：办公室人员多为县级干部，2025年度决算数为11758.85万元，占财政拨款支出总额的74.82%，主要是人员工资。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1571.62万元,较上年决算数增加71.72万元，增长4.78%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1571.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1175.85万元,占74.82%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出225.56万元,占14.35%；卫生健康支出61.43万元,占3.91%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出108.77万元,占6.92%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.19万元,支出决算为1571.62万元,完成年初预算的111.68%。其中：人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1057.87万元,支出决算为1175.85万元,完成年初预算的111.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国境人员经费。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是
：无公共安全支出经费。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：无科学技术支出经费。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：无旅游支出经费。

8．社会保障和就业支出年初预算数为169.93万元,支出决算为225.56万元,完成年初预算的132.74%,决算数大于预算数的退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为68.68万元,支出决算为61.43万元,完成年初预算的89.44%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的原因，本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的因原是本单位无城乡社区支出经费。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源探工业信息支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为110.71万元,支出决算为108.77万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因：本单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是：本单位无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别烟债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.56万元。其中：

人员经费1255.52万元,较上年决算数增加98.14万元，增长8.48%,主要原因是：人员增加和人员工资增加。基本工资458.28万元、津贴补贴274.52万元、奖金145.5万元、绩效工资18.85万元、机关事业单位基本养老保险费109.66万元、职业年金缴费7.73万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、公务员医疗补助缴费23.82万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金108.77万元、对个人和家庭的补助67.74万元、退休费22.89万元、生活补助44.85万元。

公用经费192.04万元,较上年决算数增加16.89万元，增长9.65%,主要原因是：其他交通费用列公用经费。公用经费用途是：保障单位正常运转，开展日常业务的开支，不含工资、社保等人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迭部县人民政府办公室三公经费：公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费4.9万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.50万元,支出决算为2.60万元,决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定政策。较上年决算数减少3.07万元，下降54.15%,主要原因是：压减三公经费支出，严格控制中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国境人员，较上年决算数持平,主要原因是未列出因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：车改后本单位无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是：本单位车改后无车辆编制。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：车改后本单位无车辆编制，较上年决算数持平,主要原因是：本单位无车辆编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.90万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：车改后本单位无车辆，较上年决算数持平,主要原因是：本单位无车辆，未支出公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,决算数等于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。较上年决算数减少3.07万元，下降54.15%,主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待42批次332人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出192.04万元,机关运行经费主要用于开支：办公费、56.03万元、印刷费16.10万元、手续费0.05万元、邮电费1.33万元、差旅费9.67万元、维修（护）费15.50万元、租赁费40.9万元、培训费2.46万元、公务接待费2.6万元、其他交通费46.9万元。机关运行经费较上年决算数增加16.89万元，增长9.65%,主要原因是：其他交通费列办机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议经费。

本年度培训费支出2.46万元,较上年决算数减少1.52万元，下降38.27%,主要原因是严格控制中央八项规定，减少培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计70.69万元,其中：政府采购货物支出43.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.57万元。授予中小企业合同金额58.85万元,占政府采购支出总额的83.25%,其中：授予小微企业合同金额58.85万元,占政府采购支出总额的83.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于办公室下乡督查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1407.19万元。从评价情况来看,通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价4E原则即经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“商品服务支出”“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”等三个项目绩效自评结果。

1.“商品服务支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为192.04万元,执行数为192.04万元,完成预算的100%。

2.“工资福利支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1187.78万元,执行数为1187.78万元,完成预算的100%。

3.“对个人和家庭的补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为67.74万元,执行数为67.74万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

评价结论分项说明：迭部县人民政府办公室绩效评价综合得100.00分。

总体认为：优秀

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.迭部县人民政府办公室2025年度整体支出绩效自评表

2.2025年度政府办预算执行情况绩效自评报告

3.2025年度政府办决算公开表

迭部县人民政府办公室

2026年9月1日