按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

（一）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

（二）负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

（三）承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

（四）处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

（五）根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（七）收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

（八）负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

（九）负责县人民政府和办公室公务接待工作。

（十）贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

（十一）负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

（十二）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，下设2个事业单位，分别为迭部县大数据中心和迭部县人民政府信息化工作办公室。

1.参照公务员法管理单位

迭部县人民政府办公室参照公务员法管理

2.直属事业单位

迭部县大数据中心和信息化工作办公室

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入 1488.34万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加81.81万元，增长5.81%，增长的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算收入 1406.53万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1488.34 万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加81.81万元，增长5.8 %，增长的主要原因是人员工资增加。包括：

1.一般公共服务支出1121.48万元。

2.卫生健康支出74.48万元。

3.住房保障支出 116.37万元。

4.转移性支出0万元。

5.社会保障和就业支出176万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1488.34 万元（详见部门预算公开表5,6,7,），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1488.34万元，比2025年预算增加81.81万元，增长5.81 %，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算 0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是：本单位无项目支出。

1.经济社会发展项目无。

2.保障运转经费无。

3.其他项目无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无因公出国境费用。

2.公务接待费2万元，比2025年预算（减少）6.5万元，（下降）23.53 %，（下降）的主要原因是：严格控制中央八项规定，减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费4.9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.9万元），比2025年预算（减少）万元，（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：公务用车运行费和上年无变化。

4.培训费 3.2万元，比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：和上年无变化。

5.会议费0万元，比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2025年和2026年预算未列会议费。

6.机关运行经费 103.2万元，比2025年预算增加（减少）万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：2025年未列机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入预算

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算 80万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为450.30万元。其中：办公用房 平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年度本单位拟购置固定资产总额为80 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2026年无重点项目

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年无部门管理转移支付，相关表格为零。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

本年度加强领导、强化责任，为推进预算绩效管理组织方案，成立了由副主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，加强对这项工作的组织保障，绩效目标管理，严格按照财政要求较好的完成部门整体绩效目标，绩效运行监控，本单位绩效运行监控开展良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。本年度整体支出绩效自评效果良好，对绩效运行监控中发现的问题及时整改。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，人员经费1295.86万元，公用经费192.48万元，涉及财政支出1488.34万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1488.34万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.迭部县人民政府办公室2026年预算公开表    

    2.迭部县财政局关于批复2026年部门整体（项目）支出绩效目标的通知

 

 

迭部县人民政府办公室

2026年1月26日