目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费支出总额情况

五、“三公”经费分项支出总额情况

六、“三公”经费实物量情况

七、机关运行经费支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务；根据法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导、组织协调。

2.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动组织安排。

3.承办党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府、县委、县人大常委会交办给县人民政府办理的有关事项。

4.处理各乡镇人民政府、县人民政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，负责县人民政府、政府办公室内部公文处理和机要保密工作。指导全县政府系统的公文处理。

5.根据县人民政府领导同志的批示，对各乡镇政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

6.根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.收集、编辑、报送政务信息；指导全县信息化和电子政务建设工作。

8.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或组织起草规范性文件和工作报告，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

9.负责县人民政府和办公室公务接待工作。

10.贯彻执行国家对外（侨务）方针政策，负责全县外事工作。协助县委、县人民政府领导同志做好有关外事事项。

11.负责全县人民群众来信来访工作。协助县委、县人民政府领导同志做好人民群众来信来访工作。

12.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行。

13.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县人民政府办公室是独立核算行政机构，内设6个股室，分别为综合股、外事工作室、藏语言文字室、行政审批制度改革办公室、秘书股、督查股。下属事业单位有迭部县大数据服务中心和迭部县信息化工作办公室。

截止2022年底单位核定编制45个，其中行政编制22个，事业编制18个，机关工勤编制42个，单位实有在职人员78人，退休38人。其中：行政人员20人，事业人员18人（一个为十三类人员，不占编制），工勤人员40人。

第二部分  2022年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计1157.31万元，支出总计为1153.24万元（年底结余4.08万元）。较上年收入增加250.13万元，增加27.57%，支出增加199.8万元，增加20.96%。主要原因是人员工资增加，年初结转结余0万元，年末结转结余4.08万元。

本单位2022年度收入合计1157.31万元,其中：财政拨款收入1157.31万元,占100.00%。年初结转结余0万元，年末结转结余4.08万元。

本单位2022年度支出合计1153.24万元,其中：基本支出1096.86万元,占95.11%；社会保障和就业支出56.38万元，占4.89%。本单位2022年度初结转结余0万元，年末结转结余4.08万元，较上年增加4.08万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入1157.31万元，较上年决算数增加250.13万元,增长27.57%，主要原因是人员工资增加，度初结转结余0万元，年末结转结余4.08万元

本单位2022年度财政拨款支出1153.24万元，较上年决算数增加199.8万元,增长20.96%，主要原因是人员工资增加。

本单位2022年度财政拨款支出主要一下方面：一般公共服务支出1096.86万元，占95.11%；较年初决算数增加169.45万元,主要原因是人员工资增加。社会保障和就业支出56.38万元，占4.89%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.24万元。其中：人员经费961.32万元，较上年增加264.14万元,主要原因是人员工资增加。工资福利支出826.89万元，分别为基本工资310.39万元、津贴补贴516.50万元；对个人和家庭补助134.43万元、生活补助1.37万元，退休费55.02万元、奖励金78.05万元；公用经费191.91万元，用途主要包括办公费20.49万元、印刷费23.96万元、邮电费0.63万元、差旅费19.83万元、维修（护）费5.05万元、租赁费40.9万元、会议费3.53万元、培训费4.65万元，公务接待费11.26万元、其他交通费用61.63万元。

四、“三公”经费支出总额情况

本单位2022年度“三公”经费支出总计11.26万元,支其中公务接待费11.26万元，较上年决算数减少0.74万元。严格实行中央八项规定。

五、“三公”经费分项支出总额情况

因公出国（境）费0万元，公务接待费11.26万元，公务用车运行维护费0万元。

六、“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）0人，公务用车购置0辆,公务用车运行维护费0万元；国内公务接待95批次750人,其中：外事接待0批次,0人；国内公务接待95批次,750人。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出总计191.91万元,用途主要包括办公费20.49万元、印刷费23.96万元、邮电费0.63万元、差旅费19.83万元、维修（护）费5.05万元咨询费、租赁费40.9万元，会议费3.53万元、培训费4.65万元、接待费11.26万元、其他交通费用61.63万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、政府采购支出情况说明

2022年本单位政府采购支出合计44.66万元,其中：政府采购货物支出44.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十、预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效工作由后勤保障室组织，分管领导为赵海泉，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，遵循绩效评价经济性、效率性、效果性、公平性原则，全面、客观地评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。同时，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议。根据预算绩效管理相关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金1153.24万元。其中：工资福利支出826.89万元，商品和服务支出191.91万元，对个人和家庭的补助134.43万元。

2.绩效自评结果

2022年度全年预算1157.31万元，全年决算支出1153.24万元，预算执行率100%。通过自评，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2022年迭部县人民政府办公室决算表

      2.迭部县人民政府办公室2022年度绩效自评表

      3.迭部县人民政府办公室预算项目2022年度自评报告