一、部门职责

1.人员情况：在职人员54人（其中县级干部7人；正科级干部7人；副科级3人；科员14人；工人23个）；退休职工28人，总计：82人。

2、机构情况及增减变动情况

迭部县政府办公室是独立核算行政机构，单位机构数为1个，单位执行的是行政单位会计制度，预算级次为县级。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年政府办收入总计11960895.6元，与上年相比增加3950020元，增幅0.67%。主要原因是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

具体包括：

（1）财政拨款收入11960895.6元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

2、2016年政府办支出总计11961025.6元，与上年相比增加3950150.5元，增幅0.67%，主要原因为.在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费的增加。

按支出性质分类：

（1）基本支出11961025.6元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

按经济科目分类：

（1）工资福利支出4897484元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出4643420元，为单位办公2123841元,印刷80000,水电86580元,邮电费320000,咨询费100000元,手续费192元,差旅费,293259元,维修维护费885000元,会议费,64587元,培训费60000元,公务接待费156432元,公务用车运行维护费473529元。

（3）对个人和家庭补助支出2420121.6元，主要是离、退休人员费用。

（4）其他资本性支出万322240元，为各类固定资产及办公设备购置等支出。

（5）年末结转和结余62元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11960895.6元，具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出9959356元；

2、社会保障和就业支出2001669.6元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额322240元，其中：政府采购货物支出322240元，工程类0元，服务类0元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，系统固定资产4146138.84元。本单位共有车辆6辆(一般公务用车6辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆;)，单位价值100万以上通用设备0台。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，政府办认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出629961元，比年初预算降低0.43%，较上年度减少103907元，减幅0.86%。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费473529元（公务用车购置费0元，公务用车运行费473529元），较上年度减少66471元，减幅0.88%，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费：2016年度公务接待费用156432元。

我局认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求，本着厉行节约原则，严格控制公务接待，较上年度减少37436元，减幅0.81%；主要用于接待上级机关、兄弟县市来省调研、交流、学习等，共40批次，540人次。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县政府办2016年部门决算表.xls