按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、州、县关于旅游业发展的有关法律法规和方针、政策；根据《国务院风景名胜区管理条例》《甘南藏族自治州旅游管理条例》,依法对景区进行保护和管理。结合实际,制定景区管理办法及实施细则；参与县政府对景区开发建设工作的决策。

(二)根据国家旅游产业政策和省、州、县旅游业发展战略，负责景区旅游基础设施建设开发、投资招商计划的申报及相关工作;编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划,制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划,协调有关部门实施好项目建设。

(三)承担景区旅游资源宣传推介及相关工作。制定短期和中、长期宣传规划,对景区内的景点进行命名、演绎和包装,挖掘文化底蕴,组织多层次多形式的宣传活动。

(四)负责旅游资源的开发与保护。根据国家有关旅游业发展的各项法规和行业标准及行业规范、制度、管理办法和实施细则,加强对景区内自然景观和寺庙、古建筑、古遗迹、红色文化等人文景观的开发和管理保护。

(五)组织开发具有地方民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游商品的生产经营活动,负责对景区景点门票的监督管理工作。

(六)与县上相关部门共同负责景区综合治理工作；规范经菅活动;加强治安保卫,创造文明、卫生、安全的旅游环境;加强对旅游市场的监督管理,维护公平、公正的市场竞争环境。

（七)协调组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。

（八)负责协调景区环境卫生、经菅生产、房屋建筑、树木采伐、标牌设置、商品经营、道路管理等工作。

（九）疫情防控期间主动做好常态化疫情防控工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

迭部县旺藏景区管理委员会为事业单位，属一级预算单位，单位现有编制5名，实有人数6人，编外人员1人。旺藏景区管委会设2个内设机构，分别为综合股、规划服务和项目股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为63.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.38万元,增长26.44%,主要原因是人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63.98万元,其中：财政拨款收入63.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63.98万元,其中：基本支出63.98万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为63.98万元。与上年相比,各13.38万元,增长26.44%,主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出63.98万元,较上年决算数增加13.38万元,增长26.44%，主要原因是人员工资调资。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50.6万元,支出决算为63.98万元,完成年初预算的126.44%,决算数大于预算数，主要原因是主要原因是人员工资调资。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.98万元。其中：

人员经费61.98万元,较上年决算数增加13.38万元,增长27.53%,主要原因是人员工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次人；国(境)外公务接待0批次人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求，组织本单位对2022年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及资金63.98万元，从评价情况来看，我单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1、2022年部门整体支出绩效自评表。

我单位在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果，整体预算数为50.6万元，执行数为63.98万元，完成预算的126.44%，根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为95分。

（三）部门绩效评价结果

通过自评，重点绩效评价，单位年初整体预算数为50.6万元，执行数为63.98万元，完成预算的126.44%，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。