按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导，检查具体工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机关内设机构。乡村振兴局下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、财务股、科教宣传及技能培训股等5个股室。

（二）人员设置。乡村振兴局核定行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级2人，正科1人，副科3人。

下属事业单位，扶贫发展中心，核定事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，八级职员3人，九级管理人员9人，工勤人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入272.18万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少67.62万元，下降19.90%，下降的主要原因是2024年预算上报的县级配套衔接资金暂时未下达批复。包括：一般公共预算收入272.18万元。

（二）支出预算

2024年支出预算272.18万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加67.62万元，下降19.90%，，下降的主要原因是2024年预算上报的县级配套衔接资金暂时未下达批复。包括：

1.农林水支出239.71万元。

2.社会保障和就业支出1.98万元。

3.住房保障支出30.49万元。

四、一般公共预算情况

2024年省本级一般公共预算支出272.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出268.68万元，比2023年预算增加38.88万元，增长的主要原因是人员工资增长。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算3.5万元，比2023年预算减少106.5万元，96.36%，下降的主要原因是2024年预算上报的县级配套衔接资金暂时未下达批复。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

2.公务接待费0.58万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年持平。

4.培训费0.20万元，与2023年持平。

5.会议费0.10万元，与2023年持平。

6.机关运行经费10万元，与2023年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为530435.5万元。其中：通用设备价值352377.5万元，家具用具、装具178058万元。2024年拟采购固定资产约30万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年预算无重点项目情况。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无本部门管理转移性支付情况。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年乡村振兴局在迭部县政府内控综合管理系统中对部门绩效目标和项目绩效目标进行填报及监控，其中2023年部门整体绩效自评填报涉及资金339.8万元，项目绩效自评涉及43项目2214.24万元，截止2023年12月已支付资金2214.24万元，执行率100%。通过对2023年项目绩效评价以及2023年绩效监控工作情况的总结，2024年我局紧紧围绕全面实施预算绩效管理的要求，强化责任约束，推动预算绩效管理各项工作扎实开展，通过绩效目标填报，及细化项目的产出、效益、满意度等具体的绩效指标，审核项目建设的必要性、可行性，以及该项目是否能够实现预期绩效目标。为督促项目实施进度提供有效参考标准、提高项目的执行性。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年本部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出3.5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年预算公开表

2.2024年度部门整体支出绩效目标申报表

3.2024年度项目支出绩效目标申报表

4.2024年绩效批复