2022年度

迭部县乡村振兴局部门决算

迭部县乡村振兴局2022年部门决算公开说明

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县乡村振兴局2022年部门决算公开如下：

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导，检查具体工作。

二、机构设置

（一）下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、科教宣传及技能培训股等4个股室，行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级1人，正科2人，副科3人。

（二）下属事业单位

扶贫发展中心，事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，九级管理人员12人，工勤人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

9、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2049.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少672.92万元,下降24.72%,主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2039.90万元,其中：财政拨款收入2039.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2037.52万元,其中：基本支出236.28万元,占11.60%；项目支出1801.24万元,占88.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2047.90万元。与上年相比,各减少664.4万元,下降24.5%。主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2036.03万元,较上年决算数减少668.27万元,下降24.71%。主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金减少。

主要用于以下几个方面：

1、 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排公用经费9.25万元，优秀公务员嘉奖0.3万元，公务员交通补助5.18万元。

2、社会保障和就业支出年初预算数为2.33万元,支出决算为6.04万元,完成年初预算的259.2%,决算数大于预算数的主要原因是调整补发退休人员工资。

3、农林水支出年初预算数为1281.62万元,支出决算为2015.27万元,完成年初预算的157.24%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.80万元。其中：

人员经费213.49万元,较上年决算数增加38.34万元,增长21.89%,主要原因是按政策规定人员晋职晋级等工资调整补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助费社会保障缴费等。

公用经费21.31万元,较上年决算数增加13.51万元,增长173.24%,主要原因是日常公用支出增加，故年中追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加13.51万元,增长173.21%,主要原因是日常公用支出增加，故年中追加公用经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.9万元,下降100.0%,主要原因是本年度本单位未开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.76万元,其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.58万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是本年度本部门没有三公经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金1801.24万元。共组织对乡村振兴局牵头实施的财政衔接资金补短板项目（基础实施）17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1110万元。

（二）绩效自评结果

2022年度全年预算1283.95万元，全年决算支出2037.52万元，年末结转11.86万元，预算执行率100%。具体如下：

1、整体支出236.28万元，其中人员经费213.49万元，公用经费21.31万元，经自评，资金已全部合理支出。

2、其他扶贫支出，1801.24万元，预算实行绩效项目共计17个，即产业围栏建设项目，产业用水建设项目、入户路硬化、护村护坡、人畜饮水维修及排污管网建设项目、村内排水等项目，每个项目通过自评，并委托第三方对项目支出资金全面做了绩效评价，重点绩效评价的3个项目自评结果“优秀”。根据年初设定的绩效目标，制定了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；全部通过绩效目标考核；例如：迭部县电尕镇扎地村入户路硬化及排水建设项目投入资金171.12万元，通过建设该项目，完善路网格局，方便居民的出行，改善电尕镇出行不便和交通拥堵现象，实现带状组团间交通集散及对外交通联系；迭部县电尕镇尼什村村内排水及硬化的建设，将引导迭部县电尕镇的有序发展，对迭部县电尕镇经济发展和人民生活水平的改善起到积极推动作用。

(三)部门绩效评价结果

以上内容详见附件：

1、迭部县电尕镇然闹村产业园区灌溉水渠建设项目绩效自评表

2、迭部县电尕镇扎地村人畜饮水维修及排污管网建设项目绩效自评表

3、迭部县电尕镇扎地村入户路硬化及排水建设项目绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。