按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的各项方针、政策，提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略目标和具体政策、措施、方案并加以监督、贯彻、落实。

（二）监督制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划，编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并负责监督实施。

（三）监督拟定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用分配的计划方案；监督相关部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要项目的论证、筛选、审查、立项、批复；监督相关部门按计划拨付财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金；监督相关部门配合财政部门对财政衔接资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考评。

（四）配合相关部门编制全县脱贫村、脱贫户农牧业产业化发展规划、年度计划，拟定脱贫村脱贫户产业年度重点建设项目及投资计划并协调相关部门和乡镇组织实施。

（五）配合人社部门、农业农村局、教科局做好部门劳动力转移、农牧民科技种养、劳务技能、两后生等培训及科技提升和科技推广应用工作,配合宣传部门组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作；配合组织部提升脱贫村人才队伍建设和脱贫人口自我发展能力提高技能能力。

（六）划入职能，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应加强、优化、统筹全县帮扶方面的能力建设。

（七）完成县委、县政府和州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

乡村振兴局下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、财务股、科教宣传及技能培训股等5个股室，行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级1人，正科2人，副科3人。

（二）下属事业单位

扶贫发展中心，事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，九级管理人员12人，工勤人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金339.8万元，较上年减少944.15万元，其中本级支出339.8万元，较上年减少944.15万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年安排人员支出219.8万元，其中本级支出219.8万元。明细如下：

一是基本工资支出196.15万元；二是津贴补贴支出6.57万元；三是对个人和家庭的补助17.08万元。

2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出10万元。其中本级支出10万元。明细如下：办公费5万元；印刷费2万元；邮电费0.6万元；差旅费1.1万元；会议费0.1万元；维修费0.2万元；其他交通费用0.22万元；培训费0.2万元；公务接待费0.58万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出339.8万元，较上年减少944.15万元，变化的主要原因是支出巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。

（二）项目支出

本部门2023年共安排项目支出110万元，其中本级支出110万元，比2022年预算减少990万元，减少90%，减少的主要原因是支出巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。明细如下：2023年大学生乡村振兴公益性岗位支出110万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0.58万元，较上年无变动。其中：公务接待费0.58万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元。本级“三公”经费支出0.58万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排10万元，具体安排如下：办公费5万元；印刷费2万元；邮电费0.6万元；差旅费1.1万元；会议费0.1万元；维修费0.2万元；其他交通费用0.22万元；培训费0.2万元；公务接待费0.58万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年无变动。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算50万元，较上年增加20万元，变化的主要原因是绩效评价费增加。

六、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为530435.5万元。其中：通用设备价值352377.5万元，家具用具、装具178058万元。2023年拟采购固定资产约30万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。由局办公室等相关部门牵头，各业务科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入后编制本年预算，报财务部门审核。经财务部门审核汇总，报分管领导审批，随同部门预算上报财政部门。

2.绩效目标管理方面：

在部门预算编制过程中，按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理。

3.绩效运行监控方面：

由局办公室牵头，加强与各股室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，未偏离绩效目标。

4.绩效评价管理方面：

一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

5.绩效结果反馈与应用方面：

说明对绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足，对项目实施单位的反馈情况，各单位的整改情况等。同时说明预算绩效结果应用情况。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金339.8万元，主要的项目支出有：人员经费219.8万元，公用经费10万元，民生保障经费110万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出339.8万元；政府性基金项目0个；本部门无所属预算单位。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县乡村振兴局2023年预算公开表

     2.迭部县乡村振兴局2023年部门整体支出绩效目标表
        3.迭部县乡村振兴局2023年项目支出绩效目标表
                                                       迭部县乡村振兴局

                                                     2023年1月3日