一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻落实县委、县政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案并加以贯彻落实。

（二）制定扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并负责组织实施。

（三）负责拟定扶贫资金使用分配的计划方案；负责对扶贫开发重要项目的论证、筛选、审查、立项、批复；负责按计划拨付财政扶贫资金；负责对财政扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考评。

（四）负责制定全县互助资金年度工作计划，落实上级主管部门工作部署，制定项目实施方案。指导全县互助资金的日常管理工作，协调解决互助资金组建、注册、开户以及运行过程中出现的有关问题，审核互助协会章程。对运行不规范，在会员自愿的基础上，指导乡镇有序退出。负责互助资金项目动态检查，开展村级互助资金管理人员培训和业务指导。

（五）会同财政部门和乡镇政府制定各项内部管理制度，对互助协会的项目管理、资金运行、财务管理和监测等工作进行监管指导。按季度上报互助资金软件管理监测报告。

（六）编制全县贫困村、贫困户农牧业产业化发展规划、年度计划，拟定贫困村、贫困户产业年度重点建设项目及投资计划并协调相关部门和乡镇组织实施。

（七）承担县脱贫攻坚社会帮扶工作领导小组办公室日常工作。拟定帮扶方案及协调服务工作；协调落实东西扶贫协作项目；督促对口帮扶工作的联系协调，制定全县党政机关帮扶工作规划，组织开展社会帮扶工作。

（八）承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。督促检查各脱贫攻坚成员单位和各乡镇责任落实、政策落实、精准扶贫工作落实；督促检查各类扶贫资金的有效使用，紧扣脱贫攻坚问题整改，检查指导做好精准扶贫工作考评考核。负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展扶贫工作和贫困人口动态研究，为县委、县政府扶贫开发工作的重大决策提供依据。加强工作协调沟通，组织县脱贫攻坚领导小组及办公室各类会议。加强行业数据统计和比对工作。做好本行业部门的各类会议、开展调研等影像、图文资料收集汇总，并对本行业部门年度工作进行梳理总结。

（九）负责本部门劳动力转移、农牧民科技种养、劳务技能、两后生等培训及科技扶贫和科技推广应用工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责贫困乡村人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（十）制定扶贫信贷扶贫资金的组织实施和管理工作。配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫信贷资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

（十一）负责特色产业发展贷款贴息工作的组织、协调、监督和监测，以及资金管理和日常监督，做好扶持对象的筛选工作和贷款贴息认定工作。

（十二）划入职能，县扶贫办应加强、优化、统筹全县帮扶方面的能力建设。

（十三）完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）乡村振兴局下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、科教宣传及技能培训股等4个股室，行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级1人，正科2人，副科3人。

（二）下属事业单位

扶贫发展中心，事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，九级管理人员12人，工勤人员1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2711.33万元，支出总计2712.82万元。与2020年决算数相比，收入减少255.63万元，减少8.6%，支出减少254.95万元，减少8.6%。主要原因是2021年全县已脱贫，投入的财政衔接补助资金减少等。

本部门2021年度收入合计2711.33万元，其中：财政拨款收入2701.33万元，占99.6%。

本部门2021年度支出合计2712.82万元，其中：基本支出191.47万元，占7%，项目支出,2521.35万元，占93%

本部门2021年度年末结转和结余9.48万元，较上年减少1.49万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2701.33万元，较上年决算数减少263.19万元，减少8.9%。主要原因是财政衔接补助资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出2704.3万元，较上年决算数减少263.47万元，减少8.9%。主要原因是财政衔接补助资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.8万元占0.18%。社会保障与就业支出4.01万元，占0.15%，较年初预算数增加1.68万元，主要原因是社保补发退休职工工资。农林水支出2695.49万元，占99.7%，较年初预算数增加1413.87万元，主要原因是中央和省级安排财政衔接补助资金，随文下拨。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出182.95万元。其中：人员经费175.15万元， 较上年增加4.27万元，主要原因是人员工资调整补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助费等。公用经费支出7.8万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、劳务费、取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出7.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等各项资金的支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额33.4万元，其中：政府采购货物支出33.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购脱贫攻坚成果宣传、低氟砖茶、项目公告公示牌等。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。