迭部县扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻落实县委、县政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出精准扶贫精准脱贫的战略目标和具体政策、措施、方案，并加以贯彻落实。

（二）负责负责拟定扶贫资金使用分配的计划方案；负责对扶贫开发重要项目的论证、筛选、审查、立项、批复；负责按计划拨付财政扶贫资金；负责对财政扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考评。

（三）研究贯彻制定扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并负责组织实施工作。

（四）研究和宏观指导负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展扶贫工作和扶贫人口动态研究，为县委、县政府扶贫开发工作的重大决策提供依据。

（五）负责加强调查研究工作，准确掌握扶贫工作的进展情况、存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为县委、县政府决策提供依据。

（六）主管劳动力转移、农牧民科技种养、技能、两后生等培训及科技扶贫和科技推广应用工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责贫困乡村人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（七）调查了解特色产业发展贷款贴息工作的组织、协调、监督和检测，做好扶持对象的筛选工作和贷款贴息认定工作。工作。

（八）负责全县社会帮扶工作，拟定帮扶方案及协调服务工作；协调落实扶贫协作项目；督促对口帮扶工作的联系协调，制定全县党政机关帮扶工作规划，组织开展社会帮扶工作。

（九）负责全县整村推进、片区开发、富民产业扶贫发展的规划。

（十）承办县委、县政府、县扶贫攻坚行动协调推进领导小组和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

扶贫办属行政部门，扶贫开发办公室设6个内设机构，均为股级建制：综合股、计划统计股、社会帮扶股、科教宣传股及培训股、信贷及产业信息股、互助资金监管股。

扶贫开发办公室核定总编制14名。其中：行政编制5名、事业编制8名、工勤编制1名。核定领导职数5名，其中主任一名（由县委农村工作办公室副主任兼任，同时兼任社会帮扶工作办公室主任）；副主任2名（其中：1名副主任兼贫困村互助资金监管办公室主任），社会帮扶工作办公室副主任1名（副科级）。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3280.08万元，支出总计3627.88万元。与2016年决算数相比，收入增加1534.98万元，增长87.96%，支出增加2324.02万元，增长178.24%。主要原因是为打好脱贫攻坚战，使全县早日脱贫，加大财政专项扶贫资金，改善我县贫困村基本面貌，达到国家要求的脱贫标准。

本部门2017年度收入合计3280.08万元，其中：财政拨款收入3216.19万元，占98%；其他收入63.89万元，占2%。

本部门2017年度支出合计3627.88万元，其中：基本支出923.72万元，占25%； 项目支出2704.16万元，占75%。

本部门2017年度年末结转和结余144.54万元，较上年减少347.8万元，其主要是加大脱贫攻坚项目进度，按要求完成项目建设，做到资金有保障，确保项目质量有保障。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3216.19万元，较上年决算数增加1471.09万元，增长84.29%。主要原因是加大脱贫攻坚项目投入，使全县早日能够脱贫致富。较年初预算数增加2975.69万元。主要原因是预算中无中央和省级基础设施建设项目资金的预算，项目资金随文下拨到财政局，财政直接政府到项目施工方。

本部门2017年度财政拨款支出3627.88万元，较上年决算数增加2323.98万元，增长178%。主要原因是为打好脱贫攻坚战，使全县早日脱贫，加大财政专项扶贫资金，改善我县贫困村基本面貌，达到国家要求的脱贫标准。较年初预算数增加2895.04万元，增长395%。主要原因是主要原因是预算中无中央和省级基础设施建设项目资金的预算，项目资金随文下拨到拨到财政局，财政直接政府到项目施工方。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出0.91万元，占0.03%，是环境卫生奖金。主要原因是环境卫生先进单位授奖励而资金再次用于环境卫生开展上；农林水支出3608.92万元，占99.5%，较年初预算数增加3368.42万元，预算中无中央和省级基础设施建设项目资金的预算，项目资金随文下拨到财政局，财政直接支付到项目施工方；社会保障和就业支出18.06万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出922.81万元。其中：人员经费281.24万元，较上年增加118.69万元，主要原因是脱贫攻坚宣传费用的资金及开展脱贫攻坚业务工作费用的增加及项目核算，督查、验收的增加而增加的业务经费。公用经费641.58万元，较上年减少389.76万元，

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是按要求按标准接待。较上年支出数减少1.73万元，主要原因是压缩接待任务和按八项规定要求接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无出国（境）费用。因单位无公车，故无公务用车运行维护费。2017年公务接待费0.58万元，主要用于接待州级脱贫攻坚验收考核工作人员的接待。较上年支出数减少1.73万元，主要原因是按八项规定接待及压缩接待范围，把扶贫资金用在最需要的地方。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境），无公务用车购置费，国内公务接待7批次，91人，其中：国内外事接待7批次，91人；无国（境）外公务接待。2017年度本部门人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出641.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.73万，印刷费20.59万元，邮电费0.3万元，差旅费3.47万元、培训费339.10万元，此培训费农牧民使用技术培训、两后生雨露计划培训费、致富带头人培训费等、公务接待费0.58万元、劳务费5.62万元。机关运行经费较2016年减少390.67万元，减少37.85%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无公务车辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购农牧民使用技术培训材料费、脱贫攻坚宣传资料印刷费，大型宣传牌喷绘制作费。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扶贫办2017年度部门决算公开附表.xls