按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实县委、县政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案并加以贯彻落实。

（二）制定扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并负责组织实施。

（三）负责拟定扶贫资金使用分配的计划方案；负责对扶贫开发重要项目的论证、筛选、审查、立项、批复；负责按计划拨付财政扶贫资金；负责对财政扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考评。

（四）负责制定全县互助资金年度工作计划，落实上级主管部门工作部署，制定项目实施方案。指导全县互助资金的日常管理工作，协调解决互助资金组建、注册、开户以及运行过程中出现的有关问题，审核互助协会章程。对运行不规范，在会员自愿的基础上，指导乡镇有序退出。负责互助资金项目动态检查，开展村级互助资金管理人员培训和业务指导。

（五）会同财政部门和乡镇政府制定各项内部管理制度，对互助协会的项目管理、资金运行、财务管理和监测等工作进行监管指导。按季度上报互助资金软件管理监测报告。

（六）编制全县贫困村、贫困户农牧业产业化发展规划、年度计划，拟定贫困村、贫困户产业年度重点建设项目及投资计划并协调相关部门和乡镇组织实施。

（七）承担县脱贫攻坚社会帮扶工作领导小组办公室日常工作。拟定帮扶方案及协调服务工作；协调落实东西扶贫协作项目；督促对口帮扶工作的联系协调，制定全县党政机关帮扶工作规划，组织开展社会帮扶工作。

（八）承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。督促检查各脱贫攻坚成员单位和各乡镇责任落实、政策落实、精准扶贫工作落实；督促检查各类扶贫资金的有效使用，紧扣脱贫攻坚问题整改，检查指导做好精准扶贫工作考评考核。负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展扶贫工作和贫困人口动态研究，为县委、县政府扶贫开发工作的重大决策提供依据。加强工作协调沟通，组织县脱贫攻坚领导小组及办公室各类会议。加强行业数据统计和比对工作。做好本行业部门的各类会议、开展调研等影像、图文资料收集汇总，并对本行业部门年度工作进行梳理总结。

（九）负责本部门劳动力转移、农牧民科技种养、劳务技能、两后生等培训及科技扶贫和科技推广应用工作；负责组织扶贫开发宣传工作；负责贫困乡村人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（十）制定扶贫信贷扶贫资金的组织实施和管理工作。配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫信贷资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

（十一）负责特色产业发展贷款贴息工作的组织、协调、监督和监测，以及资金管理和日常监督，做好扶持对象的筛选工作和贷款贴息认定工作。

（十二）划入职能，县扶贫办应加强、优化、统筹全县帮扶方面的能力建设。

（十三）完成县委、县政府和州扶贫办交办的其他任务。

二、机构设置

（一）乡村振兴局

下设综合股、计划统计股、社会帮扶股、科教宣传及技能培训股等4个股室，行政编制7名。领导职数3名,其中：局长1名(正科级)、副局长2名（副科级），实有人数6名，副县级1人，正科2人，副科3人。

（二）下属事业单位

扶贫发展中心，事业编制6名。1名副科级编制，实有副科级0人，九级管理人员12人，工勤人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1283.95万元，其中：当年财政拨款收入1283.95万元，比2021年预算增加1109.35万元，增加635.37%，增加的主要原因是年初预算纳入巩固脱贫衔接乡村振兴资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1283.95万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1283.95万元，其中：当年财政拨款预算1283.95万元，比2021年预算增加1109.35万元，增加635.37%，增加的主要原因是支出巩固脱贫衔接乡村振兴资金。当年财政拨款主要是：

1.农林水支出1281.62万元

2.社会保障和就业支出2.33万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1283.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出173.95万元，与2021年预算数相同。公用经费支出10万元，比2021年增加7万元，增加233%，增加的主要原因巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务增加。专项经费支出1100万元，与2021年增相同。

（二）项目支出

2022年无项目支出

（三）部门管理的转移支付

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.58万元，比2021年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费：0.2万元。

5.会议费：0.1万元。

6.机关运行经费：8.8万元。其中：办公费5万元，印刷费2万元，邮电费0.6万元，差旅费1.1万元，会议费0.1。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年部门预算未安排此项经费。

（二）非税收入

2022年本单位不涉及非税收入，2022年计划征收0万元

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.9988万元。其中：通用设备价值24.7465万元，家具用具17.2523。2022年拟采购固定资产约59.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

支持“三类户”产业发展，使其稳定增收、村集体经济壮大，带动效果明显、产业区基础设施条件进一步提升，村容村貌改善，人居环境得到提升，提高产业发展技能，务工能力。部门整体支出和项目绩效目标表详见附表。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。