迭部县退役军人事务局2024年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.迭部县退役军人事务局（以下简称县退役军人局）是县人民政府工作部门，为正科级。县退役军人局认真贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实中央省州关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，认真落实国家有关优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和省州退役军人事务厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置

1、机构设置情况：
迭部县退役军人事务局内设3个机构包括：综合股、优抚安置股、就业指导股，均为县人民政府工作部门正科级单位。
2、人员设置情况
人员编制总数为11人，其中:行政编制6人，事业编制5人，十三类人员1人。直属事业单位（迭部县退役军人服务中心）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入457.94万元，比2023年预算增加276万元，增长151.7%，增长的主要原因是人员经费和民生保障项目增加。包括：一般公共预算收入276万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算457.94万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加276万元，增长151.7 %，增长的主要原因是人员增加、民生保障项目增加。包括：

1.社会就业与服务支出414.64万元。

2.住房保障支出43.3万元。

四、一般公共预算情况

2024年本级一般公共预算支出457.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出384.62万元，比2023年预算无增加269.48万元。增长70.06%,增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算73.32万元，比2023年预算增加5.38万元，增长7.9%，增长的主要原因是民生保障项目增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2023年预算与上年持平。

2.公务接待费1.3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降35%，下降的主要原因是全年公务接待批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平。

4.培训费0.00万元，与2023年预算持平。

5.会议费0.00万元，与2023年预算持平。

6.机关运行经费10万元，与2023年预算持平，包括：办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、公务接待费 1.3 万元、维修维护费2万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算无政府性基金预算支出。

2024年使用政府性基金预算安排支出0.00万元。

（二）非税收入情况

2024年预算无非税收入预算。

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（三）政府采购情况

2024年度政府采购支出为72.8万元。

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额72.8万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.73万元。其中：办公用房100平方米，价值0.00万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度各单位拟购置固定资产总额为15万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2024年本部门无重点项目

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2024年，部门管理转移支付0.00万元，与2023年预算持平。

1.一般性转移支付0.00万元，具体是：无。

2.专项转移支付 0.00万元，具体是：无。

3.政府性基金转移支付0.00万元，具体是：无。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年迭部县退役军人事务局在县政府内控综合管理系统中开始了部门绩效和项目绩效目标填报。按照财政要求先后组织绩效管理系统中填报绩效监控和部门整体绩效自评填报。同时对2024年预算绩效指标做了进一步的完善，完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，稳定推进绩效工作。绩效自评、绩效评价良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出73.32万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出73.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费及社会保障三包列项目支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.迭部县退役军人事务局2024年预算表

2.迭部县退役军人事务局2024整体绩效目标表及项目绩效目标表

3.迭部县退役军人事务局2024年部门整体（项目）支出绩效目标申报的批复